西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心2024年度部门（单位）决算公开

西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心

2024年度部门（单位）决算公开

2025年10月27日

住房和城乡建设岗位培训中心2024年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分 2024年度部门决算公开表 2

第三部分 2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分 名词解释 15

第一部分 基本情况

部门（单位）职责

_{西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心是住房和城乡建设下属单位，主要履行下列职责：}

(1)、协助住房和城乡建设行政主管部门编制全区建设人才资源开发规划和教育培训计划。

(2)、参与拟定我区住房和城乡建设行业各类人员培训标准和教学大纲；组织全区住房和城乡建设行业行政管理人员、企事业单位经营管理人员、行业专业技术人员培训教育等。

(3)、负责行业职业技术教育和职工培训工作和全区施工现场关键岗位人员初任及继续教育和技能工人的考核发证工作。

(4)、承办自治区住房和城乡建设厅交办的其他工作。

二、机构设置

_{纳入西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心2024年度部门决算编制范围的单位共1个，只有本级部门。}

（一）西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心部门本级

西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心单位性质为全额拨款事业单位，人员编制18人，县级领导编制3名（1正2副），科级领导编制6名（3正3副）。

_{西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心内设机构}3个，包括：培训管理科、办公室、职业技能鉴定所，在编人员18人，实际在岗人员18人。

（二）无下属单位

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

收入支出总体情况说明
2024年度收入总计765.77万元，支出总计765.77万元，与2023年度相比，收入减少_{336.26万元，}减少30.51%，支出减少336.26万元，减少30.51%。收入减少主要原因是2023年年初预算783.33万元，上年结转数为318.70万元（考试考务费22.4万元和农牧民培训项目结转296.3万元）；2024年未安排农牧民技能培训项目；支出减少主要原因是：2024年未安排农牧民技能培训项目。

二、收入总计主要构成。

本年收入765.77万元。

我单位无非财政拨款。

年初结转结余0万元，

（二）支出总计主要构成。

本年支出765.77万元。

结余分配0万元。

年末结转结余0万元，

二、收入决算情况说明
本年收入765.77万元，其中：财政拨款收入765.77万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出765.77万元，其中：基本支出688.32万元，占89.89%；项目支出77.46万元，占10.11%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入765.77万元，支出765.77万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少_336.26万元，下降30.51%，支出减少336.26万元，减少30.51%，主要原因是2023年年初预算783.33万元，上年结转数为318.70万元（考试考务费22.4万元和农牧民培训项目结转296.3万元）；2024年未安排农牧民技能培训项目；支出减少的主要原因：2024年未安排农牧民技能培训项目。

财政拨款年初结转结余0万元，

财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出765.77万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少336.26万元，减少30.51%，主要原因2024年全年财政未安排农牧民技能培训项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出765.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出54.56万元，占7.12%；住房保障（类）支出42.88万元，占5.60%；卫生健康支出（类）支出26.43万元，占3.45%；城乡社区（类）支出641.90万元，占83.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为758万元（2023年无结转资金），支出决算为765.77万元，预算调整数为64.66万元，其中追加人员经费为59.73万元，用氧经费4.93万元，年末财政收回资金56.89万元，完成年初预算的101.03%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为55.03万元，支出决算为54.56万元，完成年初预算的99.15%，决算数小于预算数的主要原因：根据职工实际人数缴纳机关事业单位基本养老保险，剩余资金被财政收回。

3.卫生健康支出（类）行程事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为26.46万元，支出决算为26.43万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因：根据职工实际人数缴纳事业单位医疗保险，剩余资金被财政收回。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为87.82万元，支出决算为77.46万元，剩余资金10.36万元被财政收回，完成年初预算的88.20%，决算数小于预算数的主要原因：1、车辆购置项目以实际购置价支付；2、在实际开展特种作业考核工作中考核报名人数不多且未发生场地租费用，剩余资金财政收回。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为542.81万元，支出决算为564.44万元，完成年初预算的103.98%，决算数大于预算数的主要原因：提高了干部职工工资及社保医保缴费金额；下半年新增两名在职干部。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为45.88万元，支出决算为42.88万元，完成年初预算的93.46%，决算数小于预算数的主要原因：根据职工实际情况缴纳住房公积金，剩余资金被财政收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出688.32万元，其中：人员经费603.30万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费85.01万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨乱支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位无政府性基金预算财政拨款预算和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为49.50万元，支出决算为47.56万元，完成预算的96.08%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加42.32万元，增加807.63%，主要原因是2024年增加公务用车购置经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算47.56万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出47.56万元。其中：

公务用车购置支出46.88万元，全年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出0.68万元，主要用于公车油料费用。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.94万元，完成预算数的96.08%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加42.32万元，增加807.63%，主要原因是2024年增加公务用车购置经费。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次，主要原因是我单位无国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位一直无国（境）外接待费的支持。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金87.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度我单位无政府性基金预算项目支出。2024年度我单位无国有资本经营预算项目支出。共组织对“考试考务费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9.60万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，实现培训考核工作需求，考核达到了预期的绩效目标。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出765.77万元，政府性基金预算支出0万元。我单位无财政部门组织开展的预算重点项目

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

住房和城乡建设岗位培训中心在部门决算中反映考试考务费项目、岗培中心公共服务平台运行维护费、系统等保测评、公务用车购置等4个项目绩效自评结果： 单位：元

岗培中心考试考务费费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为9.60万元，执行数为9.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了规范全区“安管人员”考核工作，确保培训考核质量，提升培训考核信息化、制度化和科学化水平，严格执行国务院“放管服”要求及相关规定；“安管人员”考核每月组织一次，时间安排在每月下旬；二组织开展特种作业人员考核，提高特种作业人员技能水平，提高工程质量安全提供有利支撑，三是能够实现考核系统安全安装堡垒机，使考核工作安全有序开展，三是严格按照年初预算项目绩效目标执行，在执行过程中我单位能严格遵守各项规章制度，专项经费支出上严格把关，做到无乱用、无虚假、实报实销，杜绝违纪违规现象。另外阶段性的填报项目支出绩效跟踪报告、支出监控表等，及时向本单位领导汇报支出情况，向上级部门上报执行情况，接受有关部门跟踪监控。

发现的主要问题及原因：一是思想认识不到位，观念陈旧落后。绩效考核在单位管理工作中起着非常重要的作用，但是由于种种原因，缺少思想上的认识度。二是绩效目标设立的不够规范、不够明确。三是反馈机制不健全。绩效管理涉及到考评前的关于绩效方面的沟通和交流，也涉及到考评后绩效考评结果的反馈和再应用。下一步改进措施：希望组织绩效评价类的业务培训。

（四）财政评价结果（如有）。

我单位无财政部门组织开展的预算绩效评价的重点项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度住房和城乡建设岗位培训中心机关运行经费0万元，我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024年度住房和城乡建设岗位培训中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积11333.51平方米，其中：办公用房4197.10平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）7136.41平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车.辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》）