西藏自治区住房城乡建设厅2021年1至7月财政支出绩效运行监控报告

    为进一步加强预算绩效管理，根据《西藏自治区财政厅关于开展2021年度区本级部门财政支出绩效运行监控工作的通知》（藏财绩〔2021〕17号）文件精神，我厅认真对厅系统预算绩效管理情况进行评价,对项目运行和目标完成情况进行摸底调查，对项目实施过程中存在的问题及绩效指标偏离情况进行分析，提出解决问题的方案和措施，以确保实现年度项目绩效目标，现将财政支出绩效运行监控情况汇报如下。

一、绩效跟踪工作组织实施情况

2021年，我厅以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升预算执行进度，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是加强预算监督管理，在资金使用过程中做好监督。三是加强与各部门沟通协作，做好预算支出的前期准备。

（一）加强基础工作

我厅严格执行预算支出通报制度,每月对财政资金支出进行排名通报，要求各处室明确预算绩效管理职能并指定主要负责人落实此项工作。严格执行预算绩效管理工作办法，积极参加财政部门组织的预算绩效管理培训、工作会议,制定《西藏自治区住房和城乡建设厅机关财务管理暂行办法》《西藏自治区住房和城乡建设厅差旅费管理内控细则》，规范财务管理制度，进一步提高了财务管理工作水平，为绩效工作顺利开展提供了基础。

（二）加强绩效目标管理

严格按照区财政厅要求及项目特点设定绩效目标，制定了符合我厅的个性化绩效目标体系，确保绩效指标量化、有明确标准，方便绩效目标的统计、实施和监督。

（三）加强绩效监控管理

严格按照绩效监控管理范围和规模，将所有项目支出纳入绩效监控管理。定期公布各项目支出进度，要求各业务处室收集项目绩效运行数据并进行汇总分析，提出解决的方案和措施，加大支付力度，确保绩效目标如期实现。

二、年度预算执行情况

我厅2021年度1-7月预算合计68974.06万元（其中上年结转1170.21万元），截至7月31日，预算支出51408.96万元，支付进度为75.53%。按基本支出和项目支出两项予以说明。

（一）基本支出情况

2021年1-7月份基本支出预算收入6095.21万元，截至7月31日，预算支出3650.94万元，支出进度为59.90%，超预算执行进度1.57%。

（二）项目支出情况

2021年1-7月份项目支出预算收入62878.85万元（其中上年结转1170.21万元），截至7月31日，预算支出47758.03万元，支出进度为75.99%,超预算执行进度17.65%。

三、绩效目标完成情况

1、社会效益方面。我们聚焦住房问题，不断完善住房供应体系，加大周转房、公租房建设力度，改造各类棚户区和城镇老旧小区，指导房地产市场持续健康平稳发展，城乡居民住房条件得到明显改善。2020年底全区城镇居民、农牧民人均自有住房面积分别达32.37平方米、41.15平方米，比“十二五”末增长23.6%、26.72%。我们认真践行“人民城市为人民、人民城市人民建”重要理念，稳步构建城市路网系统，新增市政道路里程435.94公里；积极推动地下综合管廊建设，地下综合管廊长度达到36.54公里；不断完善城镇供排水设施，城市公共供水普及率达到98.68%，县城及以上城镇公共供水普及率达到89.34%，分别比“十二五”末提高了13.68%、34.34%。我们努力推进高寒高海拔城镇供暖工程，实施19个海拔4000米以上的县城及84个高寒高海拔乡镇大院供暖项目，供暖面积达3192万平方米。人民群众的幸福感、获得感、安全感明显增强。

2、经济效益方面。加快补齐城镇基础设施建设短板和弱项。提高污水收集处理设施覆盖率，持续开展城镇污水处理提质增效；统筹谋划，合理布局城乡垃圾收集处置机制，逐步实现设施共建共享，完善城镇生活垃圾分类投放、收运、处置体系，积极完成“十四五”规划确定目标。围绕“一核一圈两带三区”区域经济发展新格局，突出生态环保、社会民生等领域，进一步完善城市市政基础设施，补齐城镇市政设施短板确保重点城镇基础设施的完善，加大重点城镇垃圾污水处理设施向乡村的辐射作用，提高重点城镇基础设施的综合承载力，通过实行新型城镇化建立环境优美的宜居城镇，吸纳更多人口向重点城镇集聚。积极推进城镇园林绿化建设，改善城镇人居环境。

3、行政效能提升方面。在全面推行电子化行政审批基础上，进一步对行政审批事项标准要求和程序作精简。继续优化“西藏自治区建筑市场监管与诚信一体化平台”和建筑工人实名制平台，实现平台审批流程规范化、透明化、可追溯，让信息“多跑路”、企业和群众“少跑腿”，实现多部门数据与我厅“一体化平台”互联、互通、共享，深化“一网、一门、一次”工作目标。对新政策进行合宪性、合法性、公平竞争进行审查，对违法设置行政许可事项、没有上位法依据擅自减损市场主体合法权益等坚决予以纠正，不断优化全区建设领域营商环境，减轻企业负担。拉萨、日喀则、林芝、那曲建成城市管理信息平台，城市管理水平不断提升。持续加强城市供水、燃气等市政公共服务设施运行监管，在突如其来的新冠肺炎疫情中经受住考验，保障了城市安全运转。修订《西藏自治区建筑市场管理条例》，紧盯违法发包、转包、违法分包、挂证等行为，深入开展住建领域扫黑除恶专项斗争，进一步规范工程建设领域市场秩序。全面落实工程质量终生责任和安全生产责任，工程总体质量和安全文明标准化水平显著提升。

三、政策和项目实施效果

住房和城乡建设领域是推动高质量发展的重要载体和重要战场。西藏住建系统深入贯彻落实习近平总书记关于住房城乡建设工作、关于西藏工作重要论述和新时代党的治藏方略，统筹建设好“六个城市、两个乡村、三个住房”，建设幸福家园、营造美好生活，推进住房城乡建设高质量高品质高效率发展。全面贯彻习近平总书记关于西藏工作的重要论述和新时代党的治藏方略，聚焦稳定、发展、生态、强边四件大事，积极担当、主动作为、狠抓落实，推动我区城乡建设高质量发展。建设71座城镇污水处理设施、122座生活垃圾无害化处理设施。全区设市城市污水处理率达96.28%，县级以上城镇污水处理率达78.06%，分别比“十二五”末提高46.28%、32.58%。设市城市生活垃圾无害化处理率达99.63%，县级以上城镇生活垃圾无害化处理率达97.34%，分别比“十二五”末提高8.3%、17.34%。实施拉萨市水系治理工程、日喀则市应急避险公园、林芝市工布公园等项目，城市建成区绿地面积6289.92公顷，比“十二五”末增加309.92公顷，绿地率达35.93%。2021年绩效目标总体完成情况良好。通过预算的申报、执行，为区住房城乡建设厅在住房保障、城乡规划、城乡建设管理、建筑市场监管、房地产市场监管等职能的发挥提供了有力保障，取得了较好的经济效益、社会效益，行政服务能力、服务水平和服务效能得到了较大提升，为全区经济发展、城乡建设、民生改善、环境保护、社会局势长治久安做出了积极贡献。

四、存在的主要问题及相关建议

（一）存在的主要问题

1、从厅系统整体预算执行进度情况来看，我厅1-7月虽超出序时进度，但部门项目经费预算与预算序时进度53%有差距。

2、绩效目标设定方面。一是部门绩效指标设置与部门职能及预算支出结构结合不够紧密；二是部门整体层面及个别项目层面在绩效指标设置方面的对应性不足；三是个别指标设置不够量化，如产出质量指标仅对指标进行了笼统描述，缺乏可衡量的量化标准。

3、部门绩效方面。一是产出方面。项目产出绩效不够细化、量化。二是效果方面。部门绩效成果的应用程度不足，相关绩效成果应用不够深入；产出绩效实现的支撑材料归集不完整。

（二）相关意见和建议

1、强化绩效管理理念，严格项目预算执行。一是按照相关要求，结合部门职能职责设置科学合理的绩效目标。建议加强财务部门与各业务部门的有效沟通，确保绩效资料的准确性，确保绩效管理工作顺利开展；二是要求各单位、各处室要根据工作实际和发展计划，结合项目经费认真研究，切实做好项目预算执行资金支付的相关工作，特别是项目资金支出较少的部门，近期需要加大资金支付力度；三是根据年度预算安排和项目实施进度等用款计划，提高编报的准确性和科学性。四是严格按照项目资金批复的预算、用款计划以及项目进度使用支付资金。

2、控制政府采购流程。针对政府采购资金，应提前资金的拨付流程。待项目预算审核完毕后，立即着手进行计划的申报和招投标阶段的工作，缩短拨付流程。

3、加强沟通协作。由于个别单位、处室，存在年中追加项目资金，各单位、处室应做好预算支出的前期准备；督促预算执行进度增长较少的单位，加快预算执行，形成长效机制。

4、强化预算管理。高度重视预算执行工作，进一步明确责任人，进行任务分解。加强经费的使用和管理，确保财政资金发挥应有的效益，达到序时执行进度。