2026年度西藏自治区公有房屋管理局部门预算

2026年度西藏自治区公有房屋管理局部门预算

目  录

第一部分 西藏自治区公有房屋管理局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区公有房屋管理局概况

一、主要职责

西藏自治区公有房屋管理局的主要职责：一是贯彻执行国家和自治区有关周转房、公有租赁房、单位办公楼和业务用房等公有房屋建设管理的政策法规；二是指导各地（市）、县（市、区）房屋管理机构公有房屋的管理工作；三是承办区直各机关事业单位公有房屋的拆除初审工作；四是负责对全区保障性住房（公共租赁住房）的普查、登记、建档以及数据信息系统的建设管理工作；五是负责对全区保障性住房（公共租赁住房）的动态监督管理工作；六是负责区直统建周转房建设工作，指导开展全区公有房屋拆除相关资料备案工作；七是承办自治区住房和城乡建设厅交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

根据上述职责，西藏自治区公有房屋管理局（正县级、参公事业单位），内设机构4个（正科级）：办公室、统计信息科、监督管理科、档案室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为自治区公有房屋管理局部门预算。

第二部分 2026年部门预算表

（表格详见附件）

1.收支预算总表

2.收入总表

3.支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算收支总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.一般公共预算“三公”经费支出预算表

9.项目支出绩效表

10.政府购买服务预算表

11.政府采购预算表

12.政府性基金收支总表

13.政府性基金预算支出表

14.政府性基金基本支出表

15.政府性基金“三公”经费支出预算表

16.项目支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）预算收支总额变化情况

2026年本部门收入预算12431.8万元，比上年减少12886.27万元，下降50.9%，主要原因是：一是厉行节约过紧日子大力压减项目预算；二是基建项目结转预算金额减少；支出预算12431.8万元，比上年减少12886.27万元，下降50.9%，主要原因是：一是厉行节约过紧日子大力压减项目预算；二是基建项目结转预算金额减少。

（二）预算按支出功能分类项级科目增减变化情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为45.9万元，较2025年增加3.5万元，增长8.25%。主要原因是：人员工资标准增加测算基数增大。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为80.1万元，较2025年增加6.54万元，增长8.89%。主要原因是：人员工资标准增加测算基数增大。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为48.15万元，较2025年增加3.87万元，增长8.74%。主要原因是：人员工资标准增加测算基数增大。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为9.61万元，较2025年增加0.75万元，增长8.47%。主要原因是：人员工资标准增加测算基数增大。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为38.54万元，较2025年增加3.12万元，增长8.81%。主要原因是：人员工资标准增加测算基数增大。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为752.33万元，增加139.93万元，增长22.85%。主要原因是：2026年全员增加一次休假探亲路费纳入年初预算并提高了标准，加之食堂补助增加、人员工资标准增加测算基数增大等。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为11,373.56万元，较2025年减少10919.33万元，下降24.04%。主要原因是：2026年周转房项目预算资金减少。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为71.7万元，较2025年增加71.7万元，增长100%。主要原因是：增加区直单位统建周转房应急维修补充资金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为585.81万元，较2025年增加26.12万元，增长4.67%。主要原因是：人员工资标准增加测算基数增大。

10.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2026年预算数为60.06万元，较2025年增加4.89万元，增长8.86%。主要原因是：人员工资标准增加测算基数增大。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.8万元，比上年增加1万元，增长26.32%，主要原因是：本年度预算统筹考虑车辆老旧产生的维修养护支出因素。其中：因公出国（境）0万元0；公务用车购置及运行维护费4.8万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费4.8万元，比上年增加1万元）比上年增加1万元，增长26.32%，主要原因是：本年度预算统筹考虑车辆老旧产生的维修养护支出因素。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排81.42万元，比上年减少746.39万元，下降90.16%，主要原因是：上年机关运行经费827.81万元中包含人员经费 743.33 万元、公用经费 78.55万元、对个人和家庭的补助5.93万元。本年度本部门机关运行经费安排只包含单位公用经费部分，2026年本部门公用经费比上年增加2.87万元，增长3.65%，主要原因是：本年度增加2人，公用经费有小幅增长。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排11113.56万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算11113.56万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月底，本部门固定资产构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0.5万元。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目3个，资金11445.26万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

2026年度，本部门无政府债务，无使用和管理政府债券

资金情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。