西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心 2026年度部门（单位）预算

西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心

2026年度部门（单位）预算

2026年 02月09日

目  录

第一部分西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心概况

一、主要职能

(1)协助住房和城乡建设行政主管部门编制全区建设人才资源开发规划和教育培训计划。

(2)参与拟定我区住房和城乡建设行业各类人员培训标准和教学大纲。

（3）组织全区住房和城乡建设行业行政管理人员、企事业单位经营管理人员、行业专业技术人员培训教育。

(4)组织建设职业技能培训和鉴定工作，组织农牧民工建筑实用技能培训。

(5)承办自治区住房和城乡建设厅交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

区住房城乡建设岗位培训中心单位性质为全额拨款事业单位，人员编制18人，县级领导编制3名（1正2副），科级领导编制6名（3正3副），下设3个科室（所）即培训管理科、办公室、职业技能鉴定所，以上内设机构均纳入本单位部门预算。编制人员18人，在编人员15人。

三、部门预算构成

纳入西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心2026年部门预算编制范围的只有本级部门。

第二部分

西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心2026年度

预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心2026年度部门

  单位预算数据分析

一、部门预算收支增减变化情况

（一）预算收支总体增减情况

2026年收入预算总量885.30万元，比2025年收入777.71万元增加107.59万元，增加13.83%，支出预算总量885.30万元，比2025年收入777.71万元增加107.59万元，增加13.83%，主要原因：一是2026年新增2个一次性项目：1.附属设施维修-门房维修109.70万元，2.办公设备购置-考试用机51.66万元。二是2026年因人员减少，人员经费622.80万元，比2025年减少39.01万元，减少5.89%，综合以上增减，2026年预算总体减少107.59万元，减少13.83%。

（二）预算按支出功能分类项级科目增减变化情况

(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年一般公共服务预算数55.29万元，比2025年执行数59.50万元减少4.21万元,减少7.08%万元，2025年1人符合退休条件，使预算增加机关事业单位职业年金缴费支出。而2026年无符合退休条件人员，因此无预算。

(2)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数26.59万元，比2025年执行数25.43万元，增加1.16万元，增长4.56%，主要原因职工基本工资增长、工资缴费基数增长。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数761.99万元，比2025年执行数558.51万元，增加203.48万元，增加36%。主要原因：一是2026年新增2个一次性项目：1.附属设施维修-门房维修109.70万元，2.办公设备购置-考试用机51.66万元。二是2026年提高休假探亲费标准、食堂运行补助。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数41.43万元，比2025年执行数39.64万元，增加了1.79万元，增加了4.52%，主要原因职工基本工资增长、工资缴费基数增长。

    二、“三公”经费预算安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年减少1.30万元，减少24.53%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位不存在因公出国（境）；公务用车运行维护费4万元，比上年减少1.30万元，减少24.53%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，减少公务用车运行维护费；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位不存在公务接待。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、2026年我中心公务用车保有1量，国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排使用情况说明。

2026年本单位机关运行经费预算安排92万元比2025年预算数91.66万元，增加0.34万元，增加了0.37%，主要原因是提高食堂运行经费。

四、政府采购情况说明。

2026年本部门政府采购安排90.03万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算90.03万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况说明。

截止2026年12月31日，我中心实有车辆1辆。截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋9068.51平方米，车辆1辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。

六、2026年项目绩效目标情况。

2026年，实行绩效目标管理项目2个，资金161.36万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。