2026年西藏自治区住房资金管理中心部门预算

2026年西藏自治区住房资金管理中心部门预算

目 录

第一部分 西藏自治区住房资金管理中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 西藏自治区住房资金管理中心2026年预算表

第三部分 西藏自治区住房资金管理中心2026年预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区住房资金管理中心概况

一、主要职责

西藏自治区住房资金管理中心（以下简称“区资金中心”）是由自治区组织部批复成立的正县级参照公务员法管理的西藏自治区住房和城乡建设厅所属事业单位，下设综合科、归集科和贷款科。主要职能如下：

(1)贯彻执行国家、自治区有关住房资金管理的法律、法规和方针政策；

(2)负责区直机关、行政事业单位和企业、中直单位的住房公积金的管理工作；

(3)负责住房资金的核算，负责记载单位和个人住房资金的缴存、提取、使用；

(4)审批住房资金的提取、使用；审查住房公积金贷款资格；

(5)负责住房资金的保值和住房贷款的收回；

(6)编制住房公积金归集、使用计划并负责执行情况的报告。

二、部门（单位）机构设置情况

区资金中心内设3个科室（综合科、贷款科、归集科）。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算仅为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算795.59万元，比上年减少26.29万元，减少3.35%，主要原因是：1.聘用人员伙食补助、休假包干、通讯补贴全部扣减导致；2.公积金第三方服务费用和律师费用2项由厅机关统筹；支出预算795.59万元，比上年减少26.29万元，减少3.35%，主要原因是：1.聘用人员伙食补助、休假包干、通讯补贴全部扣减导致；2.公积金第三方服务费用和律师费用2项由厅机关统筹。

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算数为57.97万元，比2025年执行数增加8.98万元，增加18.33%。主要原因是：工资调整后基数变化导致。

社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）2026年预算数为15.27万元，比2025年执行数增加1.01万元，增加7.08%。主要原因是：2025年11月公益性人员工资和社保调整。

2.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2026年预算数为27.9万元，比2025年执行数增加4.33万元，增长18.37%。主要原因是：工资调整后基数变化导致。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2026年预算数为6.78万元，比2025年执行数增加1.08万元，增加18.95%。主要原因是：工资调整后基数变化导致。

3.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）2026年预算数为641.18万元（其中工资福利支出573.28万元、商品和服务支出67.9万元），比2025年执行数增加78.09万元（其中工资福利支出增加68.35万元，商品和服务支出增加9.74万元），增加13.87%,主要原因是：补发2025年休假探亲费和2026年休假探亲费调整。

4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2026年预算数为43.49万元，比2025年执行数增加4.3万元，增加10.97%，主要原因是：工资调整后基数变化导致。

住房保障支出（221类）城乡社区住宅（03款）住房公积金管理（02项）2026年预算数为3万元，比2025 年执行数减少65.14万元，减少95.6%，主要原因是：公积金第三方服务费用和律师费用2项由厅机关统筹。

（二）2026年一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出792.59万元，其中：人员经费724.69万元，主要包括：工资性支出362.36万元（基本工资94.64万元、津贴补贴239.85万元、奖金27.87万元）、机关事业单位养老保险缴费57.97万元、城镇职工基本医疗保险缴费27.9万元、公务员医疗补助6.78万元、其他社会保险缴费0.35万元（工伤保险0.35万元）、其他工资福利支出200.57万元（个人取暖费6.37万元、独生子女费0.02万元、煤油补贴0.20万元、加班补助5.4万元、休假探亲费57.27万元、编外长期聘用人员工资88.11万元，未休假补助8.33万元，增加一次休假探亲费用34.87万元）、住房公积金43.49万元，对个人和家庭的补助5.5万元（退休职工慰问金0.7万元，子女探亲交通费4.8万元）、社会福利和救助19.77万元（公益性岗位补贴15.27万元，体检费4.5万元）。

公用经费67.9万元，主要包括：残疾人就业保障金5万元、办公费7.36万元、电费0.6万元、水费0.12万元，邮电费2万元、差旅费6万元、维修(护)费2万元、培训费1万元、公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费4万元、公务通讯补贴2.76万元、食堂运行补助17.03万元、邮寄费0.1万元、工会经费6.9万元，用氧经费4.35万元 ，印刷费2万元、委托业务费5万元、设备购置费1.38万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.3万元，比上年减少0.2万元，下降4.44%，主要原因是：落实党政机关过紧日子要求，压减“三公经费”支出。其中：公务用车购置及运行维护费4万元（公务用车运行维护费4万元，比上年增加0.5万元。）比上年增加0.5万元，增加14.29%，主要原因是：车辆年久失修，2025年修理车辆后油料费拖欠3个月；公务接待费0.3万元，比上年减少0.7万元，下降70%，主要原因是：我单位去年未产生接待费用。2025年度无因公出国（境）团组数及人数，无公务用车购置数，公务车辆保有量2辆。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排792.59万元，比上年增加75.81万元，增加10.58%，主要原因是：补发2025年休假探亲费和2026年休假探亲费调整。

四、政府采购情况

区资金中心2026年度无政府采购安排的支出。

五、国有资产占有使用情况

截止至2026年1月20日，区中心固定资产构成情况为：我中心无房屋，车辆2辆（财政批复1辆车，另一辆车已申请收回），均为一般公务用车；区中心无50万元以上和100万元以上的设备。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目1个，资金3万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。

七、其他需要说明的情况

区资金中心2025年无政府债务、扶贫资金管理使用支出

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。