2026年区建筑工程安全生产与质量监督总站部门预算

2026年区建筑工程安全生产与质量监督总站部门预算

2026年2月9日

目  录

第一部分 西藏自治区建筑工程安全生产与质量监督总站、概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区建筑工程安全生产与质量监督总站概况

一、主要职责

西藏自治区建筑工程安全生产与质量监督总站是参照公务员管理事业单位，为二级预算单位。主要履行下列职责：

贯彻国家及自治区有关工程质量监督和安全生产管理的政策、法规；负责全区建筑行业安全生产工作；指导全区建筑工程的质量监督工作；负责核准工程质量登记；参与国家级、部级、自治区级优质工程项目的核验、推荐工作；指导和管理全区建筑工程监督网；指导监督区内建筑工程和建筑构件的制品及建筑施工现在所用材料质量的检测工作；指导全区建筑工程项目施工、监理监督工作；承担对全区建筑工程质量的专项检查工作；负责指定重大项目的质量监督工作；负责区内重大建筑工程质量事故的鉴定、仲裁工作；承办自治区住房和城乡建设厅交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

2026年部门预算编制范围的单位为西藏自治区建筑工程安全生产与质量监督总站为二级预算单位。属于参照公务员管理事业单位，单位为正县级。我单位内设机构四个科室，包括：质量监督科、安全生产科、事故调查科、办公室机构。编制数20人，2026年在职职工18人(含1名援藏干部）。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为二级部门预算。

第二部分

西藏自治区建筑工程安全生产与质量监督总站2026年度

预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区建筑工程安全生产与质量监督总站2026年度

预算数据分析

一、预算收支增减变化情况

（一）预算收支总额变化情况

2026年收支总预算831.08万元，均为一般公共预算拨款，较上年减少83.9万元，下降9.17%，主要原因是：2026年减少2个项目，资金78万元。支出预算831.08万元，较上年减少83.9万元，下降9.17%，主要原因是：2026年减少2个项目，资金78万元。支出包括：社会保障和就业支出69.01元、卫生健康支出37.86万元、城乡社区支出676.29万元、住房保障支出47.92万元。

（二）2026年一般公共预算具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为63.89万元，较2025年执行数41.78万元，增加22.11万元，主要原因是缴费基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）5.12万元，较2025年执行数4.75万元增加0.37元，主要变动原因是公益性岗位工资提高。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.75万元、较2025年度执行数26.33万元增加4.42万元，主要变动原因是2026年缴费基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.11万元，较2025年执行数6.45万元增加0.66万元，主要变动原因是2026年缴费基数增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）652.88万元、较2025年度执行数677.69万元减少24.81万元，主要原因是2025年度追加长期聘用工社保不缴费。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）23.41万元，较2025年度执行数71.96万元减少48.55万元，主要变动原因是2026年度减少2个项目。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.92万元，较2025年度执行数43.97万元增加3.95万元，主要变动原因是2026年缴费基数增加。

三、2026年度“三公”经费预算安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年无增减变动，其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位不存在因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费5万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：公务用车运行维护费与上年无增减变动；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位不存在公务接待。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有2量，国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排90.54万元，比上年增加2.47万元，增长2.8%，主要原因是：本年度增加资本性支出2万元（办公设备购置）。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋5165.64平方米，车辆2辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产2万元，主要是：用于购买办公设备。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目1个，资金23.41万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他重要事项的情况说明

（一）2026年度政府性基金预算支出情况说明。

2026年度我站无政府性基金预算资金，无政府性基金“三公”经费预算资金。

（二）政府采购情况说明。

2026年度我站无政府采购预算。

（三）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2026年度我站无扶贫资金。

（四）政府债务情况。

2026年度我站无地方政府债券资金预算，无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。