西藏自治区公有房屋管理局2025年度预算

2025年2月2日

目 录 

第一部分 西藏自治区公有房屋管理局概况  

一、主要职能  

二、机构设置 

第二部分 西藏自治区公有房屋管理局2025年度预算明细表 

第三部分 西藏自治区公有房屋管理局2025年度预算数据分析  

一、单位收支总体情况  

二、单位收入总体情况  

三、单位支出总体情况  

四、财政拨款收支总体情况  

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）  

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况  

八、政府性基金预算支出总体情况  

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况  

十、其他重要事项情况说明  

第四部分 名词解释  

第一部分

西藏自治区公有房屋管理局概况  

一、主要职能

   贯彻执行国家和自治区有关周转房、廉租住房、公有房屋租赁房、单位办公楼和业务用房等公有房屋建设管理的政策法规；指导各地（市）、县（市、区）房屋管理机构公有房屋的管理工作；承办区直统建周转房的具体事务性工作；承办对区直各机关公有住房租金管理有关规定的监督落实工作；负责对全区公有房屋的普查、登记、建档以及公有房屋数据信息系统的建设管理工作；负责对全区公有房屋的动态监督管理工作；负责全区公有房屋建设、维修改造及拆除等相关资料的备案工作。承办自治区住房和城乡建设厅交办的其他工作。 （自治区住房和城乡建设厅承担的自治区本级行政事业单位办公用房、业务用房和周转房管理职责，划入自治区机关事务管理局） 

二、构成设置  

根据上述职责，自治区公有房屋管理局（正县级、参公事业单位），内设机构4个（正科级）：办公室、统计信息科、监督管理科、档案室 。

第二部分

西藏自治区公有房屋管理局2025年度预算明细表  

（表格详见附件）  

第三部分

西藏自治区公有房屋管理局2025年度预算数据分析

   一、单位收支总体情况  

2025年收支总预算 25318.07万元，收入包括：一般公共预算拨款收入827.81万元、上年结转24490.26万元；支出包括：社会保障和就业支出115.96万元、卫生健康支出44.28万元、城乡社区支出25102.66万元、住房保障支出55.17万元。  

二、单位收入总体情况

2025年收入预算总量 25318.07万元，同比增加 21759.43万元，主要原因是：①2024年结转区直周转房四期建设项目（生药厂地块）4036.03万元；②2024年结转区直周转房四期建设项目（嘎巴村地块）20000万元；③2024年结转区直援藏干部周转房建设项目质保金454.23万元；④2025年行政运行预算与2024年行政运行预算比较减少2730.83万元。其中：上年结转 24490.26万元，占 96.73%；一般公共预算拨款收入827.81万元，占3.27%。 

三、单位支出总体情况  

2025年支出预算总量 25318.07万元，同比增加21759.43万元，主要原因是：①2024年结转区直周转房四期建设项目（生药厂地块）4036.03万元；②2024年结转区直周转房四期建设项目（嘎巴村地块）20000万元；③2024年结转区直援藏干部周转房建设项目质保金454.23万元；④2025年行政运行预算与2024年行政运行预算比较减少2730.83万元。其中：基本支出 827.81万元，占 3.27%；项目支出 24490.26 万元，占96.73%。  

四、财政拨款收支总体情况  

2025年财政拨款收支总预算 25318.07 万元，同比增加 21759.43万元，主要原因是：①2024年结转区直周转房四期建设项目（生药厂地块）4036.03万元；②2024年结转区直周转房四期建设项目（嘎巴村地块）20000万元；③2024年结转区直援藏干部周转房建设项目质保金454.23万元；④2025年行政运行预算与2024年行政运行预算比较减少2730.83万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 827.81万元、上年结转 24490.26万元；支出包括：社会保障和就业支出115.96万元、卫生健康支出44.28万元、城乡社区支出25102.66万元、住房保障支出55.17万元。  

五、一般公共预算支出总体情况  

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。  

2025年一般公共预算当年拨款 827.81万元,比2024 年预算增加27.60万元，主要原因：人员经费增加17.96万元，公用经费增加3.71万元，对个人和家庭的补助增加5.93万元。   （二）一般公共预算当年拨款结构情况。  

2025年一般公共预算当年拨款827.81万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出115.96万元，占14.01%；卫生健康支出44.28万元，占 5.35%；城乡社区支出612.40万元，占 73.98%；住房保障支出55.17万元，占 6.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。    

1.2025年一般公共服务支出（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（项）预算数为 115.96万元，比2024年预算数增加 8.6 万元，增加 8.01%。主要是本年预算中包含2名退休人员职业年金清算金额，社会保障和就业支出相应增加。

2.2025年一般公共服务支出（类）财政事务（款） 卫生健康支出（项）预算数为 44.28万元，比2024年预算数增加 1.1 万元，增加2.55 %。主要是本年预算在职人员比2024年增加1人，属厅系统内调动，卫生健康支出相应增加。  

3.2025年一般公共服务支出（类）财政事务（款） 城乡社区支出（项）预算数为 612.40万元，比2024 年预算数减少2741.86万元，减少 81.74 %。主要原因2024年预算中包含区直援藏干部周转房建设项目结转资金，本年预算中该项目资金已支付完成或上缴区财政。  

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款） 住房保障支出（项）预算数为 55.17万元，比2024年预算数增加 1.33万元，增加2.47%。主要原因是本年预算在职人员正常调薪调档增加职工住房公积金。  

六、一般公共预算基本支出总体情况  

2025年一般公共预算当年拨款基本支出 827.81 万元，其中：  

人员经费 743.33 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）459.73万元、机关事业单位养老保险缴费73.56万元、职业年金缴费42.40万元、城镇职工基本医疗保险缴费35.42万元、公务员医疗补助8.86万元、其他社会保险缴费0.45万元 （失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出67.74万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、住房公积金55.17万元、医疗费、对个人和家庭的补助5.93万元（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

  公用经费 78.55万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出78.55万元（办公费3万元、印刷费、咨询费、手续费、水费2万元、电费6.5万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费4万元、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费3.8万元、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出50.49万元）、工会经费8.76万元。  

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况  

2025年一般“三公”经费预算数为 3.8万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3.8万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2024年减少 0.85万元，减少 18.28%，主要原因是为保障车辆日常运行预计本年将调出1辆车用于区直周转房四期项目建设，导致公务用车运行维护费比2024年有所减少 。

公务用车购置数0辆及保有量5辆，其中援藏干部周转房通勤车3辆，其他公务用车2辆。  

因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 5 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。  

八、政府性基金预算支出总体情况  

本单位不涉及政府性基金预算。  

九、政府性基金“三公”经费总体情况  

本单位不涉及政府性基金“三公”经费。  

十、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费安排使用情况说明  

2025年西藏自治区公有房屋管理局（参公管理事业单位）机关运行经费财政拨款预算 827.81万元，比2024年预算增加 27.60 万元，主要原因：人员经费增加17.96万元，公用经费增加3.71万元，对个人和家庭的补助增加5.93万元。

（二）政府采购情况说明  

2025年本单位政府采购预算总额 21722.68 万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 21722.68 万元、政府采购服务预算0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明  

截至2025年 1月底，本单位共有车辆 5辆，其中， 无省 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5辆，其他用车主要是 公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2025年一般公共预算未安排车辆进行更新购置。  

（四）2025年预算绩效情况说明  

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14 个，资金 827.81万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 0 万元。重点项目实行绩效目标管理 0 个。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明  

本单位不涉及扶贫资金管理使用情况。  

（六）政府债务情况 

本单位不涉及使用和管理政府债券资金情况。 

第四部分

名词解释  

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。  

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。