西藏自治区住房资金管理中心2025年度部门预算

西藏自治区住房资金管理中心

2025年度部门预算

二〇二五年二月五日

目  录

第一部分  西藏自治区住房资金管理中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区住房资金管理中心2025年度部门预算明细表

第三部分  西藏自治区住房资金管理中心2025年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区住房资金管理中心概况

一、主要职能

西藏自治区住房资金管理中心（以下简称区中心）是由自治区组织部批复成立的正县级参照公务员制度管理的事业单位，下设综合科、归集科和贷款科。主要职能如下：

1、贯彻执行国家、自治区有关住房资金管理的法律、法规和方针政策；

2、负责区直机关、行政事业单位和企业、中直单位的住房公积金、公有住房出售收入、公有住房租金收入、住房补贴资金和其他房改资金的管理工作；

3、负责住房资金的核算，负责记载单位和个人住房公积金的缴存、提取、使用、计息等工作；

4、审批住房资金的提取、使用，审批住房公积金贷款资格；

5、负责住房资金的保值和住房公积金贷款的收回；

6、编制住房资金归集、使用计划并负责执行情况的报告。

二、机构设置情况

区中心内设3个科室（综合科、贷款科、归集科）。

第二部分

西藏自治区住房资金管理中心2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区住房资金管理中心2025年度部门预算数据分析

一、2025年收支总体情况

收支总预算785.88万元。收入包括：一般公共预算拨款收入785.88万元,上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出74.68万元、卫生健康支出34.54万元、城乡社区支出564.27万元、住房保障支出112.39万元。

二、2025年部门收入总体情况

收入预算785.88万元，同比增加2.85万元，主要原因是：一是增加用氧经费；二是2024年退休1名县级干部，区直公招1名科级干部，工资差额。

三、2025年部门支出总体情况

支出预算785.88万元，同比增加2.85万元主要原因是：增加用氧经费，2024年退休1名县级干部，区直公招1名科级干部，工资差。其中：基本支出716.78万元，占91.21%；项目支出69.1万元，占8.79%。

四、2025年财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算785.88万元，同比增加2.85万元，主要原因是：一是增加用氧经费；二是2024年退休1名县级干部，区直公招1名科级干部，工资差额。包括：一般公共预算当年拨款收入785.88万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出74.68万元、卫生健康支出34.54万元、城乡社区支出564.27万元、住房保障支出112.39万元。

五、2025年一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款785.88万元,比2024年执行数增加31.48万元，主要原因：2025年人员工资调整支出，增加用氧经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出74.68万元，占9.5%；卫生健康支出34.54万元，占4.4%；城乡社区支出564.27万元，占71.8%；住房保障支出112.39万元，占14.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为57.71万元，比2024年执行数增加9.62万元，增加20%。主要是工资调整后基数变化导致。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2025年预算数为3万元，比2024年执行数减少27万元，减少90%。主要原因是2024年一人退休职业年金预算不足，补充资金。

社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）2025年预算数为13.97万元，比2024年执行数减少0.01万元，减少0.07%。主要是2024年公益性人员工资社保调整。

2.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025年预算数为27.78万元，比2024年执行数增加4.64万元，增长20.05%。主要是工资调整后基数变化导致。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2025年预算数为6.76万元，比2024年执行数减少1.55万元，减少18.65%。主要是工资调整后基数变化导致。

3.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）2025年预算数为564.27万元（其中工资福利支出488.04万元、对个人和家庭的补助5.6万元、商品和服务支出70.63万元），比2024年执行数增加51.74万元（其中工资福利支出增加32.76万元，对个人和家庭的补助增加3.9万元，商品和服务支出增加15.08万元，），增加10.10%,主要是增加用氧经费，工资补发。

4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2025年预算数为43.29万元，比2024年执行数增加5.21万元，增加13.68%，主要原因是工资增加。

住房保障支出（221类）城乡社区住宅（03款）住房公积金管理（02项）2025年预算数为69.1万元（其中增值收益管理费用61.5万元，工作业务经费7.6万元），比2024 年执行数减少11.17万元(其中增值收益管理费用减少11.38万元，工业业务经费增加0.21万元)，减少13.92%，主要是宣传短片播放经费15万未批准，LED制作费8万是一次性项目，增加服装费10万元，UPS购买2.5万。

六、2025年一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出716.78万元，其中：人员经费646.15万元，主要包括：工资福利支出支出360.75万元（基本工资85.83万元、津贴补贴247.17万元、奖金27.75万元）、机关事业单位养老保险缴费57.71万元、职业年金缴费3万元、城镇职工基本医疗保险缴费27.78万元、公务员医疗补助6.76万元、其他社会保险缴费0.36万元（工伤保险0.36万元）、其他工资福利支出124.05万元（个人取暖费3.43万元、独生子女费0.01万元、煤油补贴0.22万元、加班补助5.4万元、休假探亲费23.6万元、编外长期聘用人员工资73.5万元，未休假补助8.29万元，增加一次休假探亲费用9.6万元）、住房公积金43.29万元，对个人和家庭的补助5.6万元（退休职工慰问金0.8万元，子女探亲交通费4.8万元）、社会福利和救助16.85万元（公益性岗位补贴13.97万元，体检费2.88万元）。

公用经费70.63万元，主要包括：残疾人就业保障金6万元、办公费6.5万元、电费1万元、水费0.12万元，邮电费0.5万元、差旅费8.5万元、维修(护)费2万元、培训费1.5万元、公务接待费1万元，公务用车运行维护费3.5万元、公务通讯补贴2.92万元、食堂补助17.47万元、邮寄费0.1万元、其他商品和服务支出1.51万元、工会经费6.87万元，用氧经费4.64万元，劳务费3.5万元，印刷费3万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为4.5万元，其中：公务用车运行维护费3.5万元，公务接待费1万元，其中：基本支出4.5万元。2025年“三公”经费预算比2024年相比减少3.85万元，主要原因是：减少一辆车。

区中心2024年度无因公出国（境）团组数及人数，无公务用车购置数，保有2量。公务车辆保有量2辆。国内公务接待2批次、23人。

八、2025年度政府性基金预算支出总体情况

区中心2025年度无政府性基金安排的支出。

九、2025年度政府性基金“三公”经费预算情况说明

区中心2025年度无政府性基金“三公”经费预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年一般公共预算基本支出716.78万元，比2024年预算增加17.25万元，增长2.47%。主要原因：基本工资调整补发，增加用氧经费。

（二）政府采购情况说明。

区中心政府采购情况：2025年只有车辆保险项目。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止至2024年12月31日，区中心共有2台车辆（财政批复1辆车，另一辆车已申请收回），均为一般公务用车；区中心无50万元以上和100万元以上的设备。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

区中心致力于提高为群众的办事效率和服务质量，增进职工对公积金政策的了解，增加公积金政策执行的透明度，确保公积金保值增值，加大公积金贷款催收力度，降低公积金个贷率，保证公积金资金安全。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

区中心2025年无扶贫资金管理使用支出。

（六）政府债务情况。

区中心2025年无政府债务支出 

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。