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二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
部门（单位）职责
西藏自治区建筑工程安全生产与质量监督总站是参照公务员管理事业单位，为二级预算单位。主要履行下列职责：
贯彻国家及自治区有关工程质量监督和安全生产管理的政策、法规；负责全区建筑行业安全生产工作；指导全区建筑工程的质量监督工作；负责核准工程质量登记；参与国家级、部级、自治区级优质工程项目的核验、推荐工作；指导和管理全区建筑工程监督网；指导监督区内建筑工程和建筑构件的制品及建筑施工现在所用材料质量的检测工作；指导全区建筑工程项目施工、监理监督工作；承担对全区建筑工程质量的专项检查工作；负责指定重大项目的质量监督工作；负责区内重大建筑工程质量事故的鉴定、仲裁工作；承办自治区住房和城乡建设厅交办的其他工作。
2023年部门预算编制范围的单位为西藏自治区建筑工程安全生产与质量监督总站为二级预算单位。属于参照公务员管理事业单位，单位为正县级。我单位内设机构四个科室，包括：质量监督科、安全生产科、事故调查科、办公室机构。编制数20人，2023年在职职工20人(含1名援藏干部）。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计780.19万元，支出总计780.19万元，与2022年度相比，收入支出总计各增加80.78万元和83.14万元，增长11.5% 、12%。主要原因：一是2023年新增2个项目资金为61万元；二是人员经费适当增加。
（一）收入总计主要构成。
本年收入777.84万元。使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加87.25万元，主要原因是2023年新增2个项目资金为61万元。
年初结转结余2.35万元，主要是项目“业务费”中差旅费和公务用车运行维护费,较2022年度决算数减少6.47万元，主要变动原因2023年度加强支出进度，按时完成支出计划。
（二）支出总计主要构成。
本年支出780.19万元。结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加83.13万元，增长12%，主要原因是本年度新增2个项目支出。
年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数减少2.35万元，下降100%，主要原因是2023年度无结转结余资金。
二、收入决算情况说明
本年收入777.84万元，其中：财政拨款收入777.84万元，占总收入100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。
三、支出决算情况说明
本年支出780.19万元（不含上年结转数2.35万元），其中：基本支出706.70万元，占总支出91%；项目支出73.49万元，占总支出9%；上缴上级支出0.00万元，占总支出0.00%；经营支出0.00万元，占总支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入777.84万元（不含年初结转结余），支出780.19万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加87.25万元，增长12.6%，主要原因：一是本年度新增2个项目，资金达61万元；二是人员经费适当增加。支出增加83.14万元，增长12%，主要原因：一是新增2个项目，因而项目支出量增加；二是人员经费适当增加。
财政拨款年初结转结余2.35万元，主要是差旅费和公务用车运行维护费，较2022年度决算数减少6.47万元，主要原因：加强支出进度，按时完成支出计划。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数减少2.35万元，下降100%，主要原因是加强支出，支出进度均达100%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出780.19万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.14万元，增长12%，主要原因是本年度新增2个项目支出。
2023年度一般公共预算财政拨款支出780.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款支出0%；社会保障和就业（类）支出74.69万元，占一般公共预算财政拨款支出10%；住房保障（类）支出46.42万元，占一般公共预算财政拨款支出6%；卫生健康支出（类）35.28万元，占一般公共预算财政拨款支出4%；城乡社区支出（类）623.81万元，占一般公共预算财政拨款支出80%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为852.98万元(不含上年结转结余），支出决算为780.19万元，完成年初预算的92%。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为72.59万元，支出决算为58.82万元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因是援藏干部无需缴纳五险一金，剩余指标年终财政统一收回。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为12.93万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为3.41万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因2023年财政追加预算0.52万元；藏财社指《2023》126号，因我单位公益性岗位补贴资金足够，无需追加，年终财政收回指标。
4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为34.93万元，支出决算为28.31万元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因是援藏干部无需缴纳五险一金，剩余指标年终财政统一收回。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为7.6万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是援藏干部无需缴纳五险一金，剩余指标年终财政统一收回。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为595.23万元，支出决算为550.78万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致工资福利支出“基本工资”、其他工资福利支出“休假探亲费”剩余指标30余万元，另外商品服务支出“食堂补助”等剩余指标10万元左右，年底财政统一收回。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为71.78万元，支出决算为70.67万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是官网改造项目和业务费的结余资金1.11万元被财政收回。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.46万元，支出决算为46.42万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是援藏干部无需缴纳五险一金，剩余指标年终财政统一收回。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出706.70万元，其中：人员经费646.21万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费60.49万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是我单位不存在国有资本经营预算财政拨款。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.96万元，支出决算为2.44万元，完成预算的82%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.33万元，增长15.6%，主要原因是2023年度工作任务加重，因而公务用车运行量增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.44万元，占三公”经费支出100%；公务接待费支出决算0.00万元，占三公”经费支出0.00%。
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.44万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出2.44万元，主要用于公务用车燃油费、维修维护费以及车辆保险费等。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.52万元，下降17.56%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.33万元，增长15.64%，主要原因是2023年度工作任务加重，出差量增加，因而公务用车运行量增加。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0.00批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是我单位无公务接待费。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金72万元，占一般公共预算项目支出总额的96.61%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。
共组织对“业务费”“管网改造”“全区房建市政工程质量巡查和安全文明标准化工地现场评审工作项目”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出72万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目完成率达99%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
我单位在部门决算中反映“业务费”“管网改造”等3个项目绩效自评，其中资金量最大的项目绩效自评结果如下：（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
全区房建市政工程质量巡查和安全文明标准化工地
现场评审工作项目绩效自评表：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称: | 54000023T000000909525-全区房建和市政工程质量安全巡查和自治区安全文明标准化工地现场评审工作项目 | 填报人: | 德吉 | 联系方式: | 0891-6817881 | ||||||||
主管部门: | 120-住房和城乡建设厅 | 实施单位: | 120002-建筑工程安全生产与质量监督总站 | ||||||||||
是否公开： | 否 | 网址： |
| ||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
资金总额： | 455,800.00 | 455,800.00 | 455,800.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||||
其中：财政资金： | 455,800.00 | 455,800.00 | 455,800.00 |
| 100 |
| |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 |
| |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 |
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年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
一是摸清全区建筑工程质量安全情况，查明全区建筑工程参建各方履行质量行为和安全行为情况，客观认识全区建筑工程政府监督的水平。二是以调查为基础、评估为支撑，为我区制定建筑工程质量安全管理相关政策和切实保障社会经济可持续发展提供信息和科学决策依据。三是通过自治区建筑施工安全文明标准化工地现场评审，进一步加强建筑施工安全生产管理，落实企业安全生产主体责任，切实提高全区建筑工程施工安全文明标准化管理和文明施工水平。2023年对各地市、各县区建筑工程进行质量安全巡查，对各级建筑工程质量安全监督机构的工作情况进行检查指导和评估，形成巡查成果报告。 | 全年支出进度达100%。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 对各地市各县区建筑工程安全监管工作情况的抽查数据 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 5.00 | 5 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 完成74个县区中30%的巡查 | ≥ | 22 | 个 | 25 | 100.00% | 10.00 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 完成7各地市的巡查 | ≥ | 7 | 个 | 7 | 100.00% | 5.00 | 5 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 指导各地市各县区建筑工程质量安全监管工作 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 |
| |||
产出指标 | 质量指标 | 形成符合要求的巡查成果 | 定性 | 优 |
| 优 | 1 | 10.00 | 10 |
| |||
产出指标 | 质量指标 | 指导各地市各县区按要求形成建筑工程质量安全监管的数据 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 5.00 | 5 |
| |||
产出指标 | 时效指标 | 年度工作时限 | ≤ | 10 | 月 | 8 | 100.00% | 10.00 | 10 |
| |||
产出指标 | 成本指标 | 工作经费符合相关标准 | ≤ | 45.58 | 万元 | 45.58 | 100.00% | 5.00 | 5 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 客观认识当前全区建筑工程质量安全管理水平 | 定性 | 优 | 级 | 优 | 1 | 10.00 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 形成建筑工程质量安全管理建议 | 定性 | 优 | 次 | 优 | 1 | 10.00 | 10 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 违反工作纪律等问题 | ≤ | 0 | 件 | 0 | 100.00% | 10.00 | 10 |
| |||
全区房建和市政工程质量安全巡查和自治区安全文明标准化工地现场评审工作项目项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为45.58万元，执行数为45.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是摸清全区建筑工程质量安全情况，查明全区建筑工程参建各方履行质量行为和安全行为情况，客观认识全区建筑工程政府监督的水平；二是以调查为基础、评估为支撑，为我区制定建筑工程质量安全管理相关政策和切实保障社会经济可持续发展提供信息和科学决策依据；三是按时保质完成2023年度自治区建筑施工安全文明标准化工地现场评审工作；四是项目资金支出严格按照相关规定执行，执行进度达100%。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
（四）财政评价结果（如有）。
反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。
无。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度单位机关运行经费60.49万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少11.2万元，降低20.53%。主要原因是：因人员变动“食堂补助”预算指标剩余7.45万元，另外“差旅费”预算指标过剩3万元，均由财政年底统一收回。
（二）政府采购支出情况。
2023年度我单位政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.46万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.46万元，占授予中小企业合同金额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积5165.64平方米，其中：办公用房1777平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）3388.64平方米。
本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
友情链接
中央政府和国家部委网站
西藏自治区各部门网站
西藏自治区各区县政府网站
其他链接
