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二、机构设置 1
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9
十、预算绩效情况说明 10
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 基本情况
单位职责
宣传国家有关执业资格注册管理方针、政策；组织全区住房和城乡建设行业国家执业资格考试的考前辅导培训；承办住房和城乡建设行业各类执业师的执业资格注册、考务、培训、继续教育和相关业务的具体事务；在人事考试主管部门指导下，负责建筑工程类专业技术职称考试工作和建筑类高、中级专业技术职称评审委员会日常工作。承办自治区住房和城乡建设厅交办的其他工作。
我单位属事业单位，为二级预算单位。单位规格为正县级，内设机构3个（正科级）：办公室、职称管理科、考试注册管理科。事业编制12名，2023年年末实有10人。
我单位为全额拨款事业单位，收支两条线。
纳入本部门2023年部门决算编制范围的单位仅包含西藏自治区住房和城乡建设执业资格注册中心本级。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计706.88万元，支出总计701.81万元。与2022年度相比，收入增加53.30万元，增长8.16%；支出增加70.07万元，增长11.09%。增长的主要原因：一是我中心职工的人员经费及公用经费较上年有小额上浮，新增了编外长聘人员的经费；二是响应自治区政府关于推动我区政务信息系统总体迁移上云的具体要求，将二级建筑师、二级结构工程师注册信息管理系统部署在西藏云平台，导致系统升级维护费用增加；三是2023年度职称评审工作开展次数较上年增加，专项业务经费支出有所增长。
（一）收入总计主要构成
2023年度收入总计706.88万元，其中当年财政拨款收入685.05万元。较2022年度当年财政拨款收入数635.66万元增加49.39万元，主要原因一是人员经费、公用经费正常上浮，二是因工作需要，二级建筑师、二级结构工程师注册信息管理系统升级维护费和专项业务经费资金增加。
年初结转结余21.83万元，主要是二级注册建造师专项经费结转，较2022年度决算结转结余数增加3.91万元，增长21.82%，主要原因是申报2022年度预算时，根据前三年考试报名情况预估2022年度二级建造师执业资格考试考试报考人数20000人，实际当年报考人员17264人，报考人员减少导致考试劳务费等相关费用减少，无法形成支出，结转至下年。
（二）支出总计主要构成
2023年度一般公共预算财政拨款支出合计701.81万元，包括：社会保障和就业支出29.18万元、卫生健康支出15.83万元、城乡社区支出635万元、住房保障支出21.80万元。较2022年度决算数增加70.07万元，增长11.09%，增长的主要原因：一是我中心职工的人员经费及公用经费较上年有小额上浮，新增了编外长聘人员的经费；二是响应自治区政府关于推动我区政务信息系统总体迁移上云的具体要求，将二级建筑师、二级结构工程师注册信息管理系统部署在西藏云平台，导致系统升级维护费用增加；三是2023年度职称评审工作开展次数较上年增加，专项业务经费支出有所增长。
2023年度年末结转结余5.07万元，主要由两部分构成：一是专项业务经费结转3.04万元，原因是2023年底第二次正高级职称评审会议时间根据工作情况安排在次年1月，评审专家劳务等相关费用未能在年底扎账前顺利支出。二是二级注册建造师专项经费结转2.03万元，为二级建造师考试试卷保密室维修改造合同的尾款。2023年度结转结余资金较2022年度决算数21.83万元减少16.76万元，下降76.77%，主要原因是2023年度二级建造师执业资格考试实际报考人数与预算预估报考人数出入较小，资金执行进度良好，结转结余到下年经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入685.05万元，其中：财政拨款收入685.05万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出701.81万元，其中：基本支出352.56万元，占50.24%；项目支出349.25万元，占49.76%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入685.05万元，支出701.81万元。与2022年度相比，收入增加53.30万元，增长8.15%；支出增加70.07万元，增长11.09%。增长的主要原因：一是我中心职工的人员经费及公用经费较上年有小额上浮，新增了编外长聘人员的经费；二是响应自治区政府关于推动我区政务信息系统总体迁移上云的具体要求，将二级建筑师、二级结构工程师注册信息管理系统部署在西藏云平台，导致系统升级维护费用增加；三是2023年度职称评审工作开展次数较上年增加，专项业务经费支出有所增长。
财政拨款年初结转结余21.83万元，主要是二建项目经费结转，较2022年度决算结转结余数增加3.91万元，增长21.82%，主要原因是申报2022年度预算时，根据前三年考试报名情况预估2022年度二级建造师执业资格考试考试报考人数20000人，实际当年报考人员17264人，报考人员减少导致考试劳务费等相关费用减少，无法形成支出，结转至下年。
财政拨款年末结转结余5.07万元，主要由两部分构成：一是专项业务经费结转3.04万元，原因是2023年底第二次正高级职称评审会议时间根据工作情况安排在次年1月，评审专家劳务等相关费用未能在年底扎账前顺利支出。二是二级注册建造师专项经费结转2.03万元，为二级建造师考试试卷保密室维修改造合同的尾款。2023年度结转结余资金较2022年度决算数21.83万元减少16.76万元，下降76.77%，主要原因是2023年度二级建造师执业资格考试实际报考人数与预算预估报考人数出入较小，资金执行进度良好，结转结余到下年经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出701.81万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.07万元，增长11.09%，主要原因是人员经费和公用经费上浮和项目资金的增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出701.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.18万元、卫生健康支出15.83万元、城乡社区支出635万元、住房保障支出21.80万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为712.50万元，支出决算为701.81万元，完成年初预算的98.50%。其中：
1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）
年初预算为29.95万元，支出决算数为29.18万元，完成年初预算的97.43%。决算数小于预算数的主要原因：本年度6月份有一名老员工调出，8月份新入一名新员工。由于新员工职级低于老员工，养老保险缴费基数存在差异，导致未能按年初预算支出。
2.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）
年初预算为16.22万元，支出决算数为15.83万元，完成年初预算的97.60%。决算数小于预算数的主要原因：本年度6月份有一名老员工调出，8月份新入一名新员工。由于新员工职级低于老员工，医疗保险缴费基数存在差异，导致未能按年初预算支出。
3.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）执业资格注册（10项）
年初预算为334.30万元，支出决算数为316.95万元，完成年初预算的94.81%。决算数小于预算数的主要原因：一是专项业务经费因工作原因未能全部在2023年度支出；二是人员变动导致工资、社保等人员经费支出情况发生变动。
4.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区事务支出（99项）
年初预算为309.57万元，支出决算数为318.06万元，完成年初预算的102.74%。决算数大于预算数的主要原因是上年度二级注册建造师专项经费结转结余至2023年的资金21.83万元在2023年度形成支出。
5.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）
年初预算为22.46万元，支出决算数为21.80万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于预算数的主要原因：本年度6月份有一名老员工调出，8月份新入一名新员工。由于新员工职级低于老员工，住房公积金缴费基数存在差异，因此导致未能按年初预算支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出352.56万元，其中：人员经费322.21万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资201.18万元、津贴补贴1.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.18万元、职工基本医疗保险缴费14.03万元、其他社会保障缴费3.60万元、住房公积金21.80万元、其他工资福利支出49.33万元；对个人和家庭的补助中的医疗费补助1.8万元。公用经费30.35万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费4.5万元、电费6.32万元、差旅费1.3万元、工会经费3.75万元、其他商品和服务支出14.48万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度我单位不涉及政府性基金预算财政拨款相关支出。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度我单位不涉及政府性基金预算财政拨款相关支出。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度我单位不涉及政府性基金预算财政拨款相关支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款相关支出。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款相关支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款相关支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2023年度我单位财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2022年度相比，“三公”经费支出无变动。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2023年我中心无公务用车，未发生公务用车运行维护费。未发生公务出国（境）及公务接待费用。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算总数为0.00万元，未发生因公出国（境）费及公务接待费，因无实有公务用车，未发生公务用车购置及运行维护费。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共评价项目4个，共涉及资金344.92万元，占一般公共预算项目支出总额的98.76%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位在决算中反映二级注册建造师专项经费项目绩效自评结果。
二级注册建造师专项经费项目绩效自评表见附件2。
二级注册建造师专项经费项目绩效自评报告：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.49分。全年预算数为289.57万元，执行数为287.54万元，完成预算的99.30%。
项目绩效目标完成情况：一是按照全国统一考试时间开展西藏自治区二级建造师执业资格考试一次，且考试费用支出低于预算金额；二是考试期间未发生群体性事件，考生总体满意程度达到95%；三是较圆满的完成了当年度的二级注册建造师考试的组织、阅卷工作，在2023年11月前公布考生成绩，并及时发放证书，为全区建筑行业企业输送人才。
发现的主要问题及原因：一是绩效评价具体指标还有优化的空间，指标值设置存在一定偏差；二是因申报预算时考试报名人数为预估，实际报考人数会影响项目执行进度。
下一步改进措施：一是指标值设置应充分参考近年实际工作情况；二是认真研究报名人数规律，尽可能做到准确预估考试报名人数情况，控制成本支出，细化项目测算，提高预算编制的前瞻性和准确性。
部门评价结果
无。
（四）财政评价结果
无。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位为事业单位，不存在机关运行经费支出，2023年度机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度我单位无政府采购项目支出。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，我单位无房屋及在建工程，无实有公务用车，无单位价值100万元（含）以上设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
友情链接
中央政府和国家部委网站
西藏自治区各部门网站
西藏自治区各区县政府网站
其他链接
