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2024年8月30日
目 录
二、机构设置 3
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9
十、预算绩效情况说明 10
十一、其他重要事项情况说明 12
第一部分 基本情况
部门（单位）职责
(1)负责对新建建筑工程的抗震设防标准，抗震设防烈度标准（含设计地震动参数）等内容进行抗震设计审查，并对抗震设防质量进行监督；(2)负责原有建筑工程的抗震管理工作；(3)组织震后工程震害调查及评估，协助相关部门开展灾区工程抢险和房屋工程设施的抗震安全鉴定工作；(4)组织对全区房建工程加层进行安全性审查，参与重大工程设计的抗震安全审查，参与建设项目和重点抗震加固工程的竣工验收和重大工程抗震质量事故的调查处理；(5)负责对全区建筑工程施工图审查机构进行监督管理；会同有关部门对施工图设计文件中涉及安全、公众利益和强制性标准、规范的内容进行审查；(6)承担藏族传统建筑研究、保护和开发工作；(7)承担建筑科技研究、开发、推广工作；承办自治区住房和城乡建设厅交办的其它工作。
纳入建筑工程抗震办公室2023年度部门决算编制范围的单位共1个，为建筑工程抗震办公室部门本级。我单位属参照公务员管理事业单位，为二级预算单位。单位规格为正县级，内设办公室、抗震管理科、藏式建筑研究室、施工图审查科四个正科级机构。单位编制30名，2023年末实有职工27人，比2022年末实有职工减少1人，主要原因是2023年调出1人。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1
一、收入支出总体情况说明
2023年收入总计1140.75万元，比2022年1144.27万元，减少3.52万元，减少0.3%。主要原因：减少一次性项目。
2023年支出总计1140.75万元，比2022年924.42万元，增加216.33万元，增加23.4%。主要原因：增加办公楼维修改造项目支出161.26万元及藏式传统建筑数字档案建设项目支出50万元。
（一）收入总计主要构成。
本年收入971.57万元。较2022年度决算数减少158.53万元。减少14.02%，主要原因：减少一次性项目。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。
年初结转结余169.17万元，较2022年度决算数增加155万元，增长1093.86%，主要原因：2022年受疫情影响办公楼维修项目及风险普查项目未能完成，资金结转至2023年。
（二）支出总计主要构成。
本年支出1140.75万元。较2022年度决算数增加216.34万元，增长23.4%，主要是增加办公楼维修改造项目支出161.26万元及藏式传统建筑数字档案建设项目支出50万元。
结余分配0.00万元。
年末结转结余0.00万元。
二、收入决算情况说明
本年收入971.57万元，其中：财政拨款收入971.57万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出1140.75万元，其中：基本支出916.06万元，占80.30%；项目支出224.69万元，占19.70%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入971.57万元，支出1140.75万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少158.53万元，下降14.02%，主要原因：办公楼维修改造项目收入减少。支出增加216.34万元，增长23.4%，主要原因：增加办公楼维修改造项目支出161.26万元及藏式传统建筑数字档案建设项目支出50万元。
财政拨款年初结转结余169.17万元，较2022年度决算数增加155万元，增长1093.86%，主要原因：2022年受疫情影响办公楼维修项目及风险普查项目未能完成，资金结转至2023年。
财政拨款年末结转结余0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出1140.75万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加216.34万元，增长23.4%，主要原因是增加办公楼维修改造项目支出161.26万元及藏式传统建筑数字档案建设项目支出50万元。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1140.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出74.86万元，占6.56%；卫生健康支出（类）支出45.37万元，占3.98%；城乡社区（类）支出957.74万元，占83.96%；住房保障（类）支出62.77万元，占5.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1248.26万元，支出决算为1140.75万元，完成年初预算的91.39%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为94.28万元，支出决算为74.86万元，完成年初预算的74.4%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。
2.（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为46.57万元，支出决算为36.93万元，完成年初预算的79.3%；（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为10.45万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的80.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
3.（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为753.31万元，支出决算为735.47万元，完成年初预算的97.63%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求；（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）年初预算为53.09万元，支出决算为214.41万元，完成年初预算的403.86%。决算数大于预算数的主要原因是2022年结转办公楼维修改造项目资金161.26万元，2023年完成支付；（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）年初预算为0万元，支出决算为7.86万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年风险普查项目结转资金7.86万元，2023年完成支付。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为70.71万元，支出决算为62.77万元，完成年初预算的88.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出916.06万元，其中：人员经费841.88万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费74.19万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.25万元，支出决算为5.25万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.77万元，增长17.18%，主要原因是2022年“三公”经费未统计车辆保险，而2023年“三公”经费含0.92万元车辆保险。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.25万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.25万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费支出5.25万元，主要用于公车燃料、维修（维护）和保险支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算数和预算数持平。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.77万元，增长17.18%，主要原因是2022年“三公”经费未统计车辆保险，而2023年含车辆保险支出0.92万元。
3.公务接待费支出0.00万元。
国（境）外接待费支出0.00万元。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金224.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
我单位在部门决算中重点反映办公楼维修改造项目1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。办公楼维修改造项目绩效自评表：
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 |
产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程量 | ≥ | 950.46 | 平方米 | 950.46 | 100.00% | 5.00 |
产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 100.00% | 2.00 |
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 80 | % | 80 | 100.00% | 15.00 |
产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 | ≤ | 60 | % | 60 | 100.00% | 10.00 |
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥ | 90 | % | 100 | 100.00% | 10.00 |
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 90 | % | 100 | 100.00% | 3.00 |
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | ≥ | 70 | % | 100 | 100.00% | 10.00 |
效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 |
效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥ | 29 | 人 | 29 | 100.00% | 10.00 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 5.00 |
成本指标 | 经济成本指标 | 超概算项目比例 | ≤ | 15 | % | 0 | 100.00% | 10.00 |
执行情况 | 10 | |||||||
合计 | 100.00 | |||||||
办公楼维修改造项目绩效自评报告：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为165.83万元，执行数为161.26万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是该项目于2023年3月开工8月竣工，在项目实施过程中项目开工、竣工时间均按照合同规定的期限内完成，达到年初绩效目标标准；二是质量指标中的竣工验收结果为合格、设计变更率达到绩效目标标准；三是成本指标未超过预算数，达到绩效目标标准；四是该项目的实施极大程度上改善了干部职工的办公条件，消除了安全隐患，提高了广大职工的工作积极性，达到预期社会效益。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。无
（四）财政评价结果（如有）。
无财政评价结果。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年抗震办机关运行经费74.19万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少11.11万元，降低13.02%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
（二）政府采购支出情况。
2023年度抗震办政府采购支出总额154.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出154.26万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
友情链接
中央政府和国家部委网站
西藏自治区各部门网站
西藏自治区各区县政府网站
其他链接
