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目 录
二、机构设置 2
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
部门（单位）职责
西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心是住房和城乡建设下属单位，主要履行下列职责：
(1)、协助住房和城乡建设行政主管部门编制全区建设人才资源开发规划和教育培训计划。
(2)、参与拟定我区住房和城乡建设行业各类人员培训标准和教学大纲；组织全区住房和城乡建设行业行政管理人员、企事业单位经营管理人员、行业专业技术人员培训教育等。
(3)、负责行业职业技术教育和职工培训工作和全区施工现场关键岗位人员初任及继续教育和技能工人的考核发证工作。
(4)、承办自治区住房和城乡建设厅交办的其他工作。
纳入西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心2023年度部门决算编制范围的单位共1个，只有本级部门。
（一）西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心部门本级
西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心单位性质为全额拨款事业单位，人员编制18人，县级领导编制3名（1正2副），科级领导编制6名（3正3副）。
西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心内设机构3个，包括：培训管理科、办公室、职业技能鉴定所，在编人员18人，实际在岗人员18人。
（二）无下属单位
（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计1,102.03万元，支出总计1,102.03万元，与2022年度相比 ，收入增加66.7万元、增长6.44%，支出增加388.57万元，增长54.46%。收入增长主要原因是基本支出比2022年增加；支出增长的原因的：一是基本支出比2022年增加；二是2022年因疫情原因项目结转资金在2023年支出。
（一）收入总计主要构成。
本年收入783.33万元。
我单位无非财政拨款。
年初结转结余318.70万元，主要是项目支出结转318.7万元（考试考务费22.4万元和农牧民培训项目结转296.3万元），较2022年度决算321.87万元数减少3.17万元，下降0.98%，主要原因：一是基本支出中驻村队队员生活补助结转0.92万元被财政收回；二是农牧民技能培训项目资金剩余2.25万元被财政收回。
（二）支出总计主要构成。
本年支出1,102.03万元。
结余分配0万元。
年末结转结余0万元，
二、收入决算情况说明
本年收入783.33万元，其中：财政拨款收入783.33万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出1,102.03万元，其中：基本支出598.90万元，占54.35%；项目支出503.13万元，占45.65%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入783.33万元，支出1,102.03万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少252万元，下降24.34%，主要原因：一是农牧民技能培训项目资金减少。支出增加388.87万元，增长54.50%，主要原因：一是人员类支出的增资补发增加；2022年因疫情原因项目结转资金在2023年支出。
财政拨款年初结转结余318.70万元，主要是项目资金考试考务费22.4万元和农牧民培训项目结转296.3万元，较2022年度决算数减少3.17万元，下降0.98%，主要原因是一是基本支出中驻村队队员生活补助结转0.92万元财政收回；二是农牧民技能培训项目资金剩余2.25万元财政收回。
财政拨款年末结转结余0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,102.03万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加388.57万元，增长54.46%，主要原因一是增加人员类增资补发,二是2022年因疫情原因项目结转资金在2023年支出。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,102.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出51.03万元，占4.63%；住房保障（类）支出39.94万元，占3.62%；卫生健康支出（类）支出24.88万元，占2.26%；城乡社区（类）支出986.18万元，占89.49%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为972.63万元（含2022年结转资金321.87万元），支出决算为1,102.03万元，完成年初预算的113.30%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为54.83万元，支出决算为50.93万元，完成年初预算的92.89%，决算数小于预算数的主要原因：根据职工实际人数缴纳机关事业单位基本养老保险后，剩余资金被财政收回。
3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。
年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）行程事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为26.39万元，支出决算为24.88万元，完成年初预算的94.28%，决算数小于预算数的主要原因：根据职工实际人数缴纳事业单位医疗保险后，剩余资金被财政收回。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.02万元，决算数大于预算数的主要原因：预算调剂增加了职工高海拔工龄折算补贴4.02万元。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为62.91万元，支出决算为59.84万元，完成年初预算的95.12%，决算数小于预算数的主要原因：机构运行水电费项目支出剩余3.07万元，年末被财政收回。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为782.35万元，支出决算为922.32万元，完成年初预算的117.89%，决算数大于预算数的主要原因：预算调剂增加了农牧民技能培训项目资金147万元，剩余资金被财政收回。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为46.06万元，支出决算为39.94万元，完成年初预算的86.71%，决算数小于预算数的主要原因：根据职工实际情况缴纳住房公积金，剩余资金被财政收回。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出598.90万元，其中：人员经费505.65万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费93.25万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨乱支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，我单位无政府性基金预算财政拨款支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位无政府性基金预算财政拨款预算和支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.24万元，支出决算为5.24万元，完成预算的98.87%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.06万元，下降1.13%，主要原因是减少了公车保险支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.24万元，占98.87%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.24万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出5.24万元，主要用于公车油料费用。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.06万元，下降1.13%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.06万元，下降1.13%，主要原因是减少了公车保险支出。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次，主要原因是我单位无国内接待费支出。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位一直无国（境）外接待费的支持。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金503.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度我单位无政府性基金预算项目支出。2023年度我单位无国有资本经营预算项目支出。
共组织对“农牧民培训项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出443.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成202年600名的农牧技能培训和2023年300名农牧民职业技能培训工资，考核达到了预期的绩效目标。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出443.33万元，政府性基金预算支出0万元。我单位无财政部门组织开展的预算重点项目
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
住房和城乡建设岗位培训中心在部门决算中反映农牧民技能培训项目、西藏自治区岗培中心公共服务平台、考试考务费、机构运行经费（业务水费电费）等5个项目绩效自评结果：
1.农牧民技能培训项目绩效自评表：
项目名称: | 54000022T000000761022-农牧民技能培训项目 | 填报人: | 次旦央宗 | 联系 方式: | 0891-6865507 | ||||||||
主管部门: | 120-住房和城乡建设厅 | 实施单位: | 120003-住房和城乡建设岗位培训中心 | ||||||||||
是否公开： | 否 | 网址： |
| ||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
资金总额： | 0.00 | 4,433,000.00 | 4,433,000.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||||
其中：财政资金： | 0.00 | 4,433,000.00 | 4,433,000.00 |
| 100 |
| |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 |
| |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 |
| |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
1、本年度培训人员熟悉所学专业相关知识； |
基本达到预期目标。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥ | 900 | 人/次 | 1100 | 100% | 20.00 | 20 |
| |||
产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 70 | % | 90 | 100% | 10.00 | 10 |
| |||
产出指标 | 时效指标 | 进度完成率 | ≥ | 95 | % | 100 | 100% | 10.00 | 10 |
| |||
产出指标 | 成本指标 | 培训经费 | ≤ | 443.3 | 万元 | 443.3 | 100% | 5.00 | 5 |
| |||
产出指标 | 成本指标 | 资金支付进度 | ＝ | 100 | % | 100 | 100% | 10.00 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 增加社会劳动力 | 定性 | 有所增加 |
| 增加 | 1 | 10.00 | 10 |
| |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 提升劳动收入 | ≥ | 5 | % | 10 | 100% | 10.00 | 10 |
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提升社会安定 | 定性 | 有所提升 |
| 提升 | 1 | 5.00 | 5 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥ | 80 | % | 95 | 100% | 5.00 | 5 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 80 | % | 90 | 100% | 5.00 | 5 |
| |||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||
农牧民技能培训项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为445.55万元，执行数为443.33万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：一是完成了2022年和2023年的培训人数；二是严格按照年初预算项目绩效目标执行，在执行过程中我单位能严格遵守各项规章制度，专项经费支出上严格把关，做到无乱用、无虚假、实报实销，杜绝违纪违规现象。另外阶段性的填报项目支出绩效跟踪报告、支出监控表等，及时向本单位领导汇报支出情况，向上级部门上报执行情况，接受有关部门跟踪监控。
发现的主要问题及原因：一是思想认识不到位，观念陈旧落后。绩效考核在单位管理工作中起着非常重要的作用，但是由于种种原因，缺少思想上的认识度。二是绩效目标设立的不够规范、不够明确。三是反馈机制不健全。绩效管理涉及到考评前的关于绩效方面的沟通和交流，也涉及到考评后绩效考评结果的反馈和再应用。下一步改进措施：希望组织绩效评价类的业务培训。
（四）财政评价结果（如有）。
我单位无财政部门组织开展的预算绩效评价的重点项目。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度住房和城乡建设岗位培训中心机关运行经费0万元，我单位属于事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2023年度住房和城乡建设岗位培训中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积11608.51平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）11608.51平方米。
本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车.辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
友情链接
中央政府和国家部委网站
西藏自治区各部门网站
西藏自治区各区县政府网站
其他链接
