西藏自治区住房和城乡建设执业资格注册中心2022年度部门决算(补充）

                                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2024 年 4 月 28 日

  

目 录

  

第一部分 西藏自治区住房和城乡建设执业资格注册中心概况

  

一、部门决算单位构成

  

二、部门职责和机构设置

  

第二部分 西藏自治区住房和城乡建设执业资格注册中心2022年度部门决算表

  

一、收入支出决算总表

  

二、收入决算表

  

三、支出决算表

  

四、财政拨款收入支出决算总表

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

第三部分 西藏自治区住房和城乡建设执业资格注册中心2022年度部门决算数据说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  

二、收入决算情况说明

  

三、支出决算情况说明

  

四、财政拨款收入支出决算情况说明

  

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

六、2022年度机关运行情况说明

  

七、政府采购情况说明

  

八、国有资产占有使用情况

  

九、预算绩效情况说明

  

十、扶贫资金情况说明

  

十一、债务情况说明

  

十二、重点、重大项目信息

  

第四部分 名词解释

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一部分

  

  

西藏自治区住房和城乡建设

  

执业资格注册中心概况

  

  

一、部门决算单位构成

  

我单位为全额拨款事业单位，收支两条线，为二级预算单位。纳入本部门2022年部门决算编制范围的单位仅包含西藏自治区住房和城乡建设执业资格注册中心本级。

  

二、部门职责和机构设置

  

（一）部门职责

  

_{宣传国家有关执业资格注册管理方针、政策；组织全区住房和城乡建设行业国家执业资格考试的考前辅导培训；承办住房和城乡建设行业各类执业师的执业资格注册、考务、培训、继续教育和相关业务的具体事务；在人事考试主管部门指导下，负责建筑工程类专业技术职称考试工作和建筑类高、中级专业技术职称评审委员会日常工作。承办自治区住房和城乡建设厅交办的其他工作。}

  

（二）部门机构设置

  

我单位属事业单位，为二级预算单位。单位规格为正县级，内设机构3个（正科级）：办公室、职称管理科、考试注册管理科。事业编制12名，2022年年末实有10人。

  

  

第二部分

  

  

西藏自治区住房和城乡建设执业资格

  

注册中心2022年度部门决算表

  

（详见附表1-9）

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第三部分

  

  

西藏自治区住房和城乡建设执业资格注册

  

中心2022年度部门决算数据说明

  

  

一、收入支出决算总体情况说明

  

2022年收支总决算数为653.58万元。收入包括：财政拨款收入635.66万元、上年结转17.92万元；一般公共预算财政拨款支出合计631.74万元，包括：社会保障和就业支出27.91万元、卫生健康支出16.14万元、城乡社区支出563.38万元、住房保障支出24.31万元。

  

二、收入决算情况说明

  

2022年全年总收入653.58万元，其中：上年结转17.92万元，占总收入2.74%；当年财政拨款收入 635.66万元，占总收入97.26%。全年总收入较上年（2021年收入为742.95万元）减少89.37万元，与上年同期相比下降12.03%，主要原因为2022年度二级建造师执业资格考试人数减少，导致二级注册建造师专项业务经费支出减少。

  

三、支出决算情况说明

  

2022年全年总支出631.74万元，同比减少81.03万元，主要原因是2022年度二级建造师执业资格考试人数减少，导致二级注册建造师专项业务经费支出减少。其中：基本支出330.35万元，占全年决算数52.29%；项目支出301.39万元，占47.71%。

  

四、财政拨款收入支出决算情况说明

  

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

2022年财政拨款总收入653.58万元，为一般公共预算财政拨款收入，包括：当年财政拨款收入635.66万元，占总收入97.26%；上年结转17.92万元，占总收入2.74%。财政拨款支出631.74万元，包括：社会保障和就业支出27.91万元，占4.42%；卫生健康支出16.14万元，占2.55%；城乡社区支出563.38万元，占89.18%；住房保障支出24.31万元，占3.85%。

  

财政拨款支出决算总体情况

  

2022年一般公共预算财政拨款支出631.74万元，其中：基本支出330.35万元，占全年决算数52.29%；项目支出301.39万元，占47.71%。2022年度年末结转结余21.84万元。

  

（三）财政拨款支出决算结构情况

  

一般公共预算财政拨款支出631.74万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出27.91万元，占4.42%；卫生健康支出16.14万元，占2.55%；城乡社区支出563.38万元，占89.18%；住房保障支出24.31万元，占3.85%。

  

（四）财政拨款支出决算具体情况

  

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2022年决算数为27.91万元，比2021年执行数29.84万元，减少1.93万元。

  

2.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2022年决算数为16.14万元，比2021年执行数16.65万元减少0.51万元。

  

3.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）执业资格注册（10项）2022年决算数为285.45万元，比2021年执行数316.51万元，减少31.06万元。主要是二级注册建造师报考人数较上年减少，使该项目经费支出减少。

  

4.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区事务支出（99项）2022年决算数为277.93万元，比2021年执行数327.55万元，减少49.62万元。主要是人员职务结构发生变化，普通职员占比较大。

  

5.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年决算数为24.31万元，比2021年执行数22.22万元，增加2.09万元。主要是人员工资年度正常调整，增加薪级工资，整体工资较上年增长，导致公积金缴费基数增加。

  

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

（一）2022年我中心“三公”经费总体预算0万元，实际支出0万元，较上年执行数无变动。

  

（二）2022年我中心无公务用车，未发生公务用车运行维护费。未发生公务出国（境）及公务接待费用。

  

六、2022年度机关运行情况说明

  

2022年我中心履行一般事业单位管理职能、维持中心运行，经费支出共计330.35万元，均为基本支出，_{包括两部分；一是人员经费305.29万元，具体包括基本工资39.79万元、津贴补贴127.04万元、奖金40.27万元、机关事业单位养老保险29.93万元、职工基本医疗保险缴费14.78万元、其他社会保障缴费1.41万元、住房公积金24.31万元、其他工资福利支出24.89万元、医疗费补助2.87万元；二是公用经费支出合计25.06万元，具体包括办公费2.63万元、电费1.45万元、差旅费0.2万元、劳务费7.98万元、工会经费5.51万元、其他商品和服务支出7.29万元。}

  

七、政府采购情况说明

  

2022年度我中心无政府采购项目。

  

八、国有资产占有使用情况

  

截止至2022年12月31日，我中心无公务用车，无单位价值50万元（含）以上通用设备或单位价值100万元（含）以上专用设备。

  

九、预算绩效情况说明

  

2022年我中心预算执行情况整体良好，达到了预期目标。从预算配置来看，我中心2022年度一般公共预算财政拨款收入为653.58万元，本年度实际支出631.74万元，年末结转结余21.84万元。预算资金覆盖工作的各个需求方面，保证了人员经费支出和全年工作任务的完成。2022年度我中心基本支出330.35万元，包括人员经费支出305.29万元及日常公用经费25.06万元，用以保证中心日常工作顺利进行；项目经费支出301.39万，均按照相关文件规定进行支出，组织西藏自治区二级建造师执业资格考试和职称评审，考试报名与参考参评人数较多，且人员满意度较高。

  

2022年我中心严格执行制定的预算绩效管理办法，在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求以及有关预算管理的规定，各项收支均纳入预算管理，各项目资金严格执行绩效管理，细化绩效目标设置，自评结果良好。

  

扶贫资金情况说明

  

本单位不涉及扶贫资金。

  

十一、债务情况说明。

  

本单位不涉及政府债务资金。

  

十二、重点、重大项目信息

  

本单位不涉及重点、重大项目。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第四部分

  

  

名词解释

  

  

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

  

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。