西藏自治区公有房屋管理局2021年度部门决算（补报）

西藏自治区公有房屋管理局

2021年度部门决算

2022年12月15日

目  录

第一部分 西藏自治区公有房屋管理局（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自治区公有房屋管理局（部门）2021年度部门决算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共决算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共决算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共决算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金决算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏自治区公有房屋管理局（部门）2021年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区公有房屋管理局（部门）概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区公有房屋管理局2018年部门预算编制范围内包括办公室、监督管理科、统计信息科、档案室4个科室。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

贯彻执行国家和自治区有关周转房、廉租住房、公有租赁住房、单位办公楼和业务用房等公有房屋建设管理的政策法规；指导各地（市）、县（市、区）房屋管理机构公有房屋的管理工作；承办区直统建周转房的具体事务性工作；承办对区直各机关事业单位公有房屋的拆除、维修改造的初审工作；负责对区直单位公有住房租金管理有关规定的监督落实工作；负责对全区公有房屋的普查、登记、建档以及公有房屋数据信息系统的建设管理工作；负责对全区公有房屋的动态监督管理工作；负责全区公有房屋建设、维修改造及拆除等相关资料的备案工作；承办自治区住房和城乡建设厅交办的其他工作。

（二）部门机构设置

根据上述职责，自治区公有房屋管理局设4个内设机构（正科级），具体如下 ：

办公室

（一）熟悉党和国家的大政方针，熟悉住房城乡建设系统的政策法规制度和各项业务工作。

（二）负责局办公室的日常工作，加强与各科室之间的沟通联系，做到上传下达，及时准确地传递与反馈各种信息，当好领导的参谋和助手。

 （三）负责局文电、会务、机要等工作，做好各类文件拟办工作。

 （四）负责局内各类文件、领导讲话、工作总结起草和审核工作；负责对各科室各种文件和材料的审核工作。

 （五）督促各科室贯彻执行好厅党组、局会议的有关决议、决定、重要工作部署和厅领导及局领导的重要批示精神。

  （六）负责局机关印章的管理和使用工作。

  （七）负责重大课题调研工作，并向局领导提出工作意见和建设。

（八）负责局后勤服务工作，做好接待、车辆安排、考勤、考核和财务初审等工作。

（九）负责局信访工作，做好社会治安综合治理工作，协助领导处理好重大事件、突发事件和信访中的重大问题。

  （十）负责局固定资产的管理工作。

（十一）负责局机关劳动工资、社会保险、计划生育、离退休人员的工作。

（十二）负责局机关党建、群团和社会主义精神文明建设工作。

统计信息科

（一）负责公有房屋行业统计工作，做好全区公有房屋年度统计工作，并指导各地（市）公有房屋管理局做好公有房屋行业统计工作。

（二）负责全区周转房、廉租住房、公有租赁房、机关事业单位办公楼和业务用房等公有房屋的普查、登记以及公有房屋数据信息系统的建设与管理工作。

（三）负责区直统建周转房的分配工作。

（四）负责全区周转房、廉租住房、公有租赁房、机关事业单位办公楼和业务用房等公有房屋建设、维修改造及拆除相关资料的电子档案备案工作，同时做好电子档案备份工作。

（五）负责区直公有房屋数据库的建设与管理、维护与开发工作，并指导各地（市）、县（区）公有房屋数据库的开发与建设。

（六）负责局机关信息化建设工作。

（七）负责收集和整理国家和自治区有关公有房屋管理的政策法规和信息资料。

监督管理科

（一）认真贯彻执行国家、自治区有关公有房屋管理的法律法规、规章制度，并制定公有房屋监督管理制度。

（二）负责全区统建周转房使用的监督检查工作，指导各地（市）、县（市、区）房屋管理局对公有房屋的管理工作。

（三）负责区直统建周转房建设的具体性事务工作，并做好区直统建周转房小区的物业管理工作。

（四）研究制定全区公有房屋建设、维修改造、拆除政策。

（五）监督区直单位公有住房租金管理的有关规定的贯彻落实。

（六）负责对全区公有房屋的拆除初审工作。

（七）负责公有房屋在管理使用等过程中出现的违规违纪行为的检查工作，并将检查结果报厅机关有关部门。

（八）负责有关公有房屋管理方面的行政复议工作。

（九）协调厅有关处室在公有房屋政策法律法规和业务等方面的衔接工作。

档案室

（一）宣传、贯彻执行国家有关档案工作的法律法规和方针政策。

（二）制订局档案工作规章制度，并组织实施。

（三）做好保密工作，维护档案的完整性，做好档案的安全防范和技术保护工作。

（四）负责对全区周转房、廉租住房、公有租赁房、办公楼和业务用房等公有房屋的纸质档案建档与管理工作。

（五）负责档案史料汇编和档案信息资源的开发工作。　

（六）负责档案的鉴定、销毁、统计工作。

第二部分

西藏自治区公有房屋管理局（部门）2021年度决算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区公有房屋管理局（部门）2021年度部门决算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算 887.21  万元。收入包括：一般公共预算拨款收入803.73万元、上年结转83.48万元；支出包括：社会保障和就业支出647.40万元、城乡社区支出   万元、住房保障支出211.21万元、年终结转结余28.60万元

二、2021年度部门收入总表的说明

收入预算 887.21 万元，其中：上年结转 83.48 万元， 占 9.41  %；一般公共预算拨款收入 803.73 万元，占 90.59 %；……

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算 858.61万元，其中：基本支出 647.40  万元，占 75.4 %；项目支出  211.21 万元，占  24.6 %。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算 887.21 万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入803.73万元、上年结转 83.48 万元；支出包括：一般公共服务支出  0 万元、外交支出 0  万元、教育支出  0 万元、科学技术支出  0 万元、文化旅游体育与传媒支出  0 万元、社会保障和就业支出  647.40 万元、卫生健康支出 0  万元、城乡社区支出  0  万元、住房保障支出  211.21 万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款 803.73  万元,比2020 年执行数减少 1.55万元，主要原因：基本支出增加75.89万元；项目支出减少77.44万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

例如：一般公共服务支出 0  万元，占 0  %；教育支出    0 万元，占 0  %；社会保障和就业支出 647.40 万元，占 80.55 %；住房保障支出211.21万元，占26.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为 44.14  万元，比2020年执行数减少 16.39 万元，下降 27.08 %。主要是秉持厉行节约的原则，降低各项支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为  0 万元，比2020 年执行数减少 0  万元，下降  0  %。主要是……

……

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出 647.41 万元，其中：

人员经费 593.46 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）431.73万元、机关事业单位养老保险缴费52.78万元、城镇职工基本医疗保险缴费19.83万元、公务员医疗补助12.89万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）7.92万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）25.12万元、职业年金缴费、住房公积金43.19万元、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费 265.15 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出253.96万元（办公费2.63万元、印刷费、咨询费、手续费、水费1.57万元、电费0.8万元、邮电费4.19万元、取暖费、物业管理费、差旅费7.64万元、因公出国(境)费用、维修(护)费160.19万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费49.64万元、福利费2.48万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出11.65万元、工会经费8.68万元。

对个人和家庭的补助11.19万元。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2021年“三公”经费预算数为 4.5 万元，其中：因公出国（境）费 0  万元，公务用车购置及运行费 4.5 万元，公务接待费  0 万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少  3.16 万元，压缩 41.25%，主要原因是 本年对现有车辆进行重新置换，将原有车辆进行报废处理，车辆运行维护费用大幅减少 。

因公出国（境）  0 团组、  0 人，公务用车购置 0  辆、保有 2 量，国内公务接待  0 批次、  0 人。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

例如：2021年政府性基金预算当年拨款  0 万元,比2020年执行数减少 0  万元，主要原因：我部门2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

例如：2021年部门本级西藏自治区公有房屋管理局局等      1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 803.73 万元，比2020年预算减少 76.54 万元，降低（增长） 8.7  %。主要是 厉行节约，尽量压缩公用经费  。

（二）政府采购情况说明。

例如：2021年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 115.12  万元，其中：政府采购货物预算  0 万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算 115.12 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2021年 12 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 2  辆，其中，   级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）  0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车   辆、其他用车  2 辆，其他用车主要是 日常办公及往返施工现场  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2021年一般公共预算安排对确实无法使用的 0  辆车进行更新购置……

（四）2021年预算绩效目标管理情况。

例如：2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 6  个，资金  211.21万元，其中：中央转移支付资金 0  万元，地方资金 0  万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 1  个，分别是（项目名称 21年区直周转房二期竣工决算审计  ，资金 70  万元；……），占年初项目支出预算总额的 8.7 %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

    本单位不涉及扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。

（六）政府债务情况。本单位不涉及政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……