西藏自治区公有房屋管理局2024年度部门预算

目 录

第一部分 西藏自治区公有房屋管理局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 西藏自治区公有房屋管理局（单位）预算明细表

第三部分 西藏自治区公有房屋管理局（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区公有房屋管理局（部门/单位）概况

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区有关周转房、廉租住房、公有房屋租赁房、单位办公楼和业务用房等公有房屋建设管理的政策法规；指导各地（市）、县（市、区）房屋管理机构公有房屋的管理工作；承办区直统建周转房的具体事务性工作；承办对区直各机关公有住房租金管理有关规定的监督落实工作；负责对全区公有房屋的普查、登记、建档以及公有房屋数据信息系统的建设管理工作；负责对全区公有房屋的动态监督管理工作；负责全区公有房屋建设、维修改造及拆除等相关资料的备案工作。承办自治区住房和城乡建设厅交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

部门内设 4 个科室、 0 个处（详细到0 个二级预算单位。

第二部分

西藏自治区公有房屋管理局

（部门/单位）2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区公有房屋管理局（部门/单位）

2024年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 4086.78 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3558.64万元、上年结转528.14万元；支出包括：社会保障和就业支出107.36万元、卫生健康支出43.18万元、城乡社区支出3354.26万元、住房保障支出53.84万元、其他支出0万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 4086.78万元，同比减少 15759.10万元，主要原因是：2023年援藏干部周转房建设项目已竣工，达到入住条件。其中：上年结转 528.14万元， 占 12.92 %；一般公共预算拨款收入 3558.64 万元，占 87.08 %；

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 3558.64万元，同比减少15759.10 万元，主要原因是：2023年援藏干部周转房建设项目已竣工，达到入住条件。其中：基本支出 800.21万元，占 22.49%；项目支出 2758.43 万元，占77.51%；。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 4086.78 万元，同比减少15759.10 万元，主要原因是：2023年援藏干部周转房建设项目已竣工，达到入住条件。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3558.64 万元、上年结转 528.14 万元；支出包括：社会保障和就业支出107.36万元、卫生健康支出43.18万元、城乡社区支出3354.26万元、住房保障支出53.84万元、其他支出0万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 3558.64万元,比2023 年执行数减少 68.01 万元，主要原因：人员经费减少74.37万元，公用经费增加6.36万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款3558.64万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出107.36万元，占 3.02%；卫生健康支出43.18万元，占 1.21 %；城乡社区支出3354.26万元，占 94.26 %；住房保障支出53.84万元，占 1.51 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（项）预算数为 107.36 万元，比2023年执行数增加 22.26 万元，增加 26.19%。主要是本年预算中包含2名退休人员职业年金清算金额，社会保障和就业支出相应增加；

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款） 卫生健康支出（项）预算数为 43.18万元，比2023年执行数减少 7.94 万元，减少 15.53 %。主要是本年预算在职人员比2023年减少2人，属停系统内调动，卫生健康支出相应减少；

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款） 城乡社区支出（项）预算数为 3354.26万元，比2023 年执行数减少474.22万元，减少 12.39 %。主要原因一是本年预算在职人员比2023年减少4人，城乡社区支出相应减少；二是项目支出较少。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款） 住房保障支出（项）预算数为 53.84万元，比2023年执行数减少 15.76万元，减少22.64%。主要原因是本年预算在职人员比2023年减少4人（退休2人，调出2人）。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出 800.21 万元，其中：

人员经费 725.37 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）448.52万元、机关事业单位养老保险缴费71.76万元、城镇职工基本医疗保险缴费34.53万元、公务员医疗补助8.65万元、其他社会保险缴费2.7万元 （失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出64.66万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费35.6万元、住房公积金53.84万元、医疗费、对个人和家庭的补助5.11万元（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费 74.84 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出74.84万元（办公费4万元、印刷费、咨询费、手续费、水费2万元、电费6.5万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费4万元、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费4.65万元、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出44.72万元）、工会经费8.97万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为 4.65万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4.65万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2023年增加 1.4 万元，增加 43.08%，主要原因是 车辆老化严重，为保障车辆日常运行预计本年将进行比较大的维修保养，导致公务用车运行维护费比2023年有所增加 。

公务用车购置数0辆及保有量12辆，其中援藏干部周转房通勤车10辆，其他公务用车2辆。

因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 12 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

本单位不涉及政府性基金预算。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

本单位不涉及政府性基金“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年部门（西藏自治区公有房屋管理局） 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3558.64万元，比2023年预算减少 68.01 万元，主要原因：人员经费减少74.37万元，公用经费增加6.36万元。

（二）政府采购情况说明

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 769.73 万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 769.73 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年 1月底，本部门共有车辆 12辆，其中， 无省 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 12辆，其他用车主要是 公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2024年一般公共预算未安排车辆进行更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理18 个，资金 3663.73 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 0 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个，分别是（项目名称 0 ，资金 万元；……），占年初项目支出预算总额的 89.65 %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

 （五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

 本单位不涉及扶贫资金管理使用情况。

 （六）政府债务情况

    本单位不涉及使用和管理政府债券资金情况。

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。