西藏自治区建筑工程抗震办公室2022年度部门决算

西藏自治区建筑工程抗震办公室2022年度部门决算

2023 年9 月 4 日

目 录

第一部分 西藏自治区建筑工程抗震办公室概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区建筑工程抗震办公室2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 西藏自治区建筑工程抗震办公室2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区建筑工程抗震办公室概况

一、部门决算单位构成

_{2022年度部门决算编制单位为西藏自治区建筑工程抗震办公室本级。}

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

_{自治区建筑工程抗震办公室是自治区住房和城乡建设厅下属参公事业单位，主要履行下列职责：}

_{1.受建设行政主管部门委托，负责制定各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施等建设工程的抗震设计规范；负责对新建建筑工程抗震设防标准、抗震设防烈度标准（含设计地震动参数）等内容进行抗震设计审查，并对抗震设防质量进行监督；负责原有建筑工程的抗震管理工作；组织震后工程震害调查及评估，协助有关部门开展灾区工程抢险和房屋工程设施的抗震安全鉴定工作；组织对全区房建工程的加层进行安全性审查，参与重大工程设计的抗震安全审查，参与建设项目和重点抗震加固工程的竣工验收和重大工程抗震质量事故的调查处理。}

_{2.负责对全区建筑工程施工图审图机构进行监督管理；会同有关部门对施工图设计文件中涉及安全、公众利益和强制性标准、规范的内容进行审查。}

_{3.承担藏族传统建筑研究、保护和开发工作；承担建筑科技研究、开发、推广工作。}

_{4.承办自治区住建厅交办的其他工作。}

（二）部门机构设置

_{我单位属参照公务员管理事业单位，为二级预算单位。单位规格为正县级，内设办公室、抗震管理科、藏式建筑研究室、施工图审查管理办公室四个正科级机构。编制}30名，202_{2年末实有职工}2_{8人，比2021年增加2人。主要原因是公开遴选考入2人。}

第二部分

西藏自治区建筑工程抗震办公室2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区建筑工程抗震办公室2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

_{2022年部门决算收入1144.27万元（均为一般公共预算财政拨款收入），比}202_{1年部门决算收入819.72万元增加324.55万元，增长39.6%。主要是增加办公楼维修改造项目预算165.83万元、风险普查工作经费89.28万元以及人员经费。}

_{2022年部门决算支出924.41万元，比}202_{1年部门决算支出798.75万元增加125.66万元，增长15.74%。主要原因是增加2022年工资性支出和风险普查工作经费支出。}

二、收入决算情况说明

_{2022年部门决算本年收入1130.1万元（均为财政拨款收入）。具体构成情况如下：}

_{一般公共服务支出收入为3.64万元，占本年收入0.3%；}

_{社会保障和就业支出收入为67.37万元，占本年收入5.97%； 卫生健康支出收入为40.81万元，占本年收入3.62%；城乡社区支出收入为948.77万元，占本年收入83.96%；住房保障支出收入为69.51万元，占本年收入}6.1_5%。

三、支出决算情况说明

_{2022年部门支出决算数为924.41万元。具体构成情况如下：}

（一）支出功能分类占比情况：_{一般公共服务支出3.64万元，占支出决算0.39%；社会保障和就业支出67.37万元，占支出决算}7._{29%；卫生健康支出40.81万元，占支出决算4.41%；城乡社区支出743.09万元，占支出决算80.39%；住房保障支出69.50万元，占支出决算7.52%。}

（二）支出性质分类占比情况：_{基本支出868.3万元，占支出决算93.93%；项目支出56.11万元，占支出决算6.07%；上缴上级支出0万元，占支出决算0%；经营支出0万元，占支出决算0%；对附属单位补助支出0万元，占支出决算0%。}

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计1144.27万元（均为一般公共预算财政拨款收入），其中本年收入1130.1万元，占财政拨款收入总计98.77%，年初财政拨款结转和结余14.17万元，占财政拨款收入总计1.23%。

2022年财政拨款支出决算数为924.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出924.41万元，占财政拨款支出决算100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占财政拨款支出决算0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占财政拨款支出决算0%。

2022年年末财政拨款结转结余219.86万元。主要原因一是受疫情办公楼维修改造项目（预算资金165.83万元）未能开工，未发生支出；二是风险普查工作基本完成，结转51.41万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

_{2022年财政拨款支出924.41万元，比}202_{1年财政拨款支出}798.75万元增加_{125.66万元，增长15.74%。主要原因是增加2022年工资性支出和风险普查工作经费支出。}

（三）财政拨款支出决算结构情况

_{2022年度财政拨款支出924.41万元，主要用于以下方面}：

_{一般公共服务（类）支出3.64万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出67.37万元，占}7._{29%；卫生健康（类）支出40.81万元，占4.41%；城乡社区（类）支出743.09万元，占80.39%；住房保障（类）支出69.5万元，占7.52%。}

（四）财政拨款支出决算具体情况

_{1．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出3.64万元。}

_{2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出67.37万元。}

_{3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出33.2万元及公务员医疗补助（项）支出7.62万元。}

_{4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出686.98万元及其他城乡社区管理事务（项）支出4.07万元；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出52.04万元。}

_{5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出69.51万元。}

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

_{1.2022年，我单位因公出国（境）预算数为}0万元，公务接待费预算数为0万元，公务用车经费预算数为4.26万元，其中公务用车运行维护费_{5.46万元，公务用车购置费}0万元；202_{2年我单位公务接待费支出决算数为}0万元，公务用车运行维护费支出决算数_{4.48万元与}202_{2年预算数5.46万元减少0.98万元。较2021年支出4.26万元，增加0.22万元，主要原因是本单位公车使用年限已达17年，因陈旧维修费逐年增加。}

_{2.2022年，我单位无公务用车购置费，公务用车车保数量为}2辆。

 六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

_{2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计868.31万元，与年初预算数持平。其中，基本支出868.31万元，一般行政管理项目支出0万元。}

（二）机关运行经费预算的内容

_{行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；}

_{1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。}

_{2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。}

 七、政府采购情况说明

_{2022年，我单位无政府采购项目。}

八、国有资产占有使用情况

_{截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车辆3辆（其中1辆待报废）；单位价值50万元（含）以上通用设备2台（均为调拨的公务用车）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台。}

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效的相关要求，单位组成绩效工作领导小组，每季度领导小组督促相关科室特别是项目实施科室加快预算执行进度，对照财政自评方案要求每半年进行一次预算绩效自评和预算执行跟踪监控。按时上报自评报告和绩效监控报告。2022年预算总体执行率达到80.79%。

2022年项目经费预算275.97万元，执行数56.11万元，完成了20.34%。

印制《施工图审查合格证书》项目：经费预算指标3.09万元，实际支出3.09万元，完成100%。印制合格证书项目数量指标、质量指标、时效指标和成本指标都达到了要求，指标值分别是印制数量15450份、纸张格式符合要求并在90天内完成印制，社会效益指标中各审查机构出具的审查合格书种类多样的局面得到有效改善，实现了集中核发，集中管理，审图机构满意度达到了99%以上。

风险普查工作经费项目：经费预算指标103.45万元，实际支出52.04万元，结转资金51.41万元。2022年按照省级抽检比例不小于0.3％的要求，行程50000余公里完成了米林县试点数据和昌都市、山南市、阿里地区、林芝市、日喀则市、那曲市的省级质检核查工作。在47个县区、103个乡镇的大街小巷、房前屋后，实地核查调查数据的完整性、规范性、一致性、真实性，上传现场照片，确定核查结论。截至目前共核查城镇房屋748栋、农村房屋4098栋，现场核查市政道路24条、市政桥梁21座，供水厂站20座、供水管网23条。截至2022年12月，全区6个地市已完成房屋建筑和市政设施的调查任务，形成了具有空间分布、物理属性和灾害属性信息的数据集,基本掌握了房屋建筑和市政设施的的暴露度和脆弱性等方面信息，初步形成了房屋建筑和市政设施调查数据成果。

办公楼维修项目：经费预算指标165.83万元，实际支出0万元，因受疫情影响项目未能开工。

十、扶贫资金情况说明

2022年，我单位无扶贫资金。

十一、债务情况说明

_{2022年，我单位无政府性基金及债务资金。}

十二、重点、重大项目信息

2022年，我单位无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。