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西藏自治区建筑工程抗震办公室2020年度部门决算

作者: 发布时间:2021-11-01 19:36:57



  2021     10   28 日

 录

第一部分  西藏自治区建筑工程抗震办公室概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区建筑工程抗震办公室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分西藏自治区建筑工程抗震办公室2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

区建筑工程抗震办公室概况

一、部门决算单位构成

2020年部门决算单位为西藏自治区建筑工程抗震办公室本级单位

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

自治区建筑工程抗震办公室是自治区住房和城乡建设厅下属参公事业单位,主要履行下列职责:

1.受建设行政主管部门委托,负责制定各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施等建设工程的抗震设计规范;负责对新建建筑工程抗震设防标准、抗震设防烈度标准(含设计地震动参数)等内容进行抗震设计审查,并对抗震设防质量进行监督;负责原有建筑工程的抗震管理工作;组织震后工程震害调查及评估,协助有关部门开展灾区工程抢险和房屋工程设施的抗震安全鉴定工作;组织对全区房建工程的加层进行安全性审查,参与重大工程设计的抗震安全审查,参与建设项目和重点抗震加固工程的竣工验收和重大工程抗震质量事故的调查处理。

2.负责对全区建筑工程施工图审图机构进行监督管理;会同有关部门对施工图设计文件中涉及安全、公众利益和强制性标准、规范的内容进行审查。

3.承担藏族传统建筑研究、保护和开发工作;承担建筑科技研究、开发、推广工作。

4.承办自治区住建厅交办的其他工作。

(二)部门机构设置。

我单位属参照公务员管理事业单位,为二级预算单位。单位规格为正县级,内设办公室、抗震管理科、藏式建筑研究室、施工图审查管理办公室四个正科级机构。编制30名,2020年末实有职工25人,退休2人,新增4人。

第二部分

西藏自治区建筑工程抗震办公室2020年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分

西藏自治区建筑工程抗震办公室2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年部门决算收入629.73万元,全部为一般公共预算收入,无政府性基金预算收入。2020年部门公共预算决算支出628.72万元,2020年末结转资金1万元,均属项目支出(车辆保险)。

二、收入决算情况说明

当年部门决算收入628.33万;上年结转1.4万具体情况如下:

1、基本支出决算收入628.72万2019年659.89万元增加-31.17万元,增加了-5%主要是处级干部退休2人,减少人员经费。2、项目支出决算收入3.95万2019年86.99万元增加了-83.01万元,增加了-95%,主要是2019年新增一次性项目(办公楼维修约80万元),2020年比2019年资金减少原因是:人员结构的变化导致工资结构的变动。三、支出决算情况说明

2020年总决算支出628.72万元,其中基本支出624.78万元,占总决算支出的99%,主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、各类社保、住房公积金以及对个人和家庭的补助;项目支出3.95万元,占总决算支出的1%,主要用于印制施工图审查合格证、购买车辆保险。年末结转1万元,全部为项目支出结转,主要为车辆保险。

财政拨款收入支出决算情况说明

(一财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年部门决算收入629.73万元,全部为一般公共预算收入,无政府性基金预算收入。2020年部门公共预算决算支出628.72万元,2020年末结转资金1万元,均属项目支出(车辆保险)。2020年财政拨款支出628.72万元,其中基本支出624.78万元,项目支出3.95万元

(二)财政拨款支出决算总体情况

2020年总决算支出628.72万元,其中基本支出624.78万元,占总决算支出的99%,主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、各类社保、住房公积金以及对个人和家庭的补助;项目支出3.95万元,占总决算支出的1%,主要用于印制施工图审查合格证、购买车辆保险。年末结转1万元,全部为项目支出结转,主要为车辆保险。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出628.72万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业支出55.78万元,占财政拨款支出9%;

城乡社区支出496.23万元,占财政拨款支出79%,卫生健康支出31.26万元、占财政拨款支出5%,住房保障支出45.45万元.占财政拨款支出7%.

(四)财政拨款支出决算具体情况

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款)行政运行(项)和其他城乡社区管理事务支出(项)财政拨款支出492.29万元,2020年决算数比2019年城乡社区管理事务支出(款)其他城乡社区管理事务支出(项)决算数601.3万元增长-109.01万元,增长了-18%;2020年社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款支出55.78万元,2020年决算数比2019年社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)决算数58.5万元减少2.72万元;2020年卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)22.72万元、公务员医疗补助(项)8.54万元。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)45.45万元。2020年比2019年资金减少原因是:人员结构的变化导致工资结构的变动。

2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款)政运行(项)3.06万元、其他城乡社区管理事务支出(项)财政拨款支出0.89万元,2020年比2019年明显减少,减少原因是2019年增加一次性项目(办公楼维修约80万元),本年度无此项目。

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、2020年,我单位因公出国(境)预算数为0万元,公务接待费预算数为0万元,公务用车经费预算数为4.71万元,其中公务用车运行维护费4.71万元,公务用车购置费0万元;2020年我单位公务接待费支出决算数为0万元,公务用车运行维护费支出决算数5.21万元比2019年公务用车运行维护决算数5.06万元增加0.15万元,增加了3%。由于我单位车辆陈旧老化,年久失修,造成维修成本偏高,致使车辆运行维护费支出差额部分0.5万元从其他商品和服务中支出。

2、2020年,我单位无公务用车购置费,公务用车车保数量为2辆。

    六、2020年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况。

2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计495.35万元,其中基本支出492.29万元、项目支出3.06万元,主要用于工资福利支出464.41万元,商品和服务支出34.45万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出组成;

1、基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、伙食补助、其他工资福利支出等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、福利费、维修维护费、培训费、工会经费等。

2、一般行政管理项目支出,包括印刷费、其他交通费(车辆保险)等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

2020年,我单位无政府采购项目。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,我单位国有资产总额52.56万元,其中流动资产27.11万元,占资产总额的51.58%;固定资产净值25.45万元,占资产总额的48.42%。车辆编制3辆,其中,一般公务用车3辆;无价值200万元以上大型设备。

九、预算绩效情况说明

目前,我办只是按照要求在预算项目支出过程中,制定了绩效目标、指标和标准。缺乏绩效管理的人员和专业知识,预算绩效管理意识不强,基础不够扎实等情况是目前预算绩效管理的现状。今后,我们要进一步加强对预算绩效管理重要性的认识,让预算绩效管理渗透进单位的各项资金中,树立意识,让资金达到最大化作用。

十、扶贫资金情况说明。

2020年,我单位无扶贫资金。

十一、债务情况说明。

2020年,我单位政府性基金及债务资金

十二、重点、重大项目信息

2020年,我单位无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。


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