西藏自治区住房和城乡建设执业资格注册中心2021年度部门预算

2021年 2月22日

目  录

第一部分  西藏自治区住房和城乡建设执业资格注册中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区住房和城乡建设执业资格注册中心2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏自治区住房和城乡建设执业资格注册中心2021年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区住房和城乡建设

执业资格注册中心概况

一、主要职能

宣传国家有关执业资格注册管理方针、政策；组织全区住房和城乡建设行业国家执业资格考试的考前辅导培训；承办住房和城乡建设行业各类执业师的执业资格注册、考务、培训、继续教育和相关业务的具体事务；在人事考试主管部门指导下，负责建筑工程类专业技术职称考试工作和建筑类高、中级专业技术职称评审委员会日常工作。承办自治区住房和城乡建设厅交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

我单位属事业单位，为二级预算单位。单位规格为正县级，内设机构3个（正科级）：办公室、职称管理科、考试注册管理科。事业编制12名，2020年年末实有12人。经费来源为全额拨款，收支两条线。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位仅包含西藏自治区住房和城乡建设执业资格注册中心本级预算。

第二部分

西藏自治区住房和城乡建设执业资格

注册中心2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区住房和城乡建设执业资格

注册中心2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算765.83万元。收入包括：当年一般公共预算拨款收入704.62万元，上年城乡社区类支出结转61.21万元。支出包括：社会保障和就业支出29.84万元、卫生健康支出43.89万元、城乡社区支出669.73万元、住房保障支出22.37万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

收入预算765.83万元，其中：当年一般公共预算拨款收入704.62万元，占92%；上年城乡社区类支出结转61.21万元，占8%。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算765.83万元，其中：基本支出333.07万元，占43.49%；项目支出432.76万元，占56.51%。 

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算765.83万元。收入为一般公共预算拨款及上年度结转，包括：一般公共预算当年拨款收入704.62万元、上年结转61.21万元。支出包括：社会保障和就业支出29.84万元、卫生健康支出43.89万元、城乡社区支出669.73万元、住房保障支出22.37万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款704.62万元,比2020 年执行数526.48万元，增加了178.14万元，主要原因：二级注册建造师专项经费较去年增加，同时人员正常晋级工资增加及经费标准调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款收入704.62万元，其中社会保障和就业支出29.84万元，占4.23%；卫生健康支出43.89万元，占6.24%；城乡社区支出608.52万元，占86.36%；住房保障支出22.37万元，占3.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2021年预算数29.84万元，比2020年执行数29.05万元增加了0.79万元，增长率2.72%，主要原因为人员正常晋级工资增长导致社保缴费基数增长，系统自动核定数增加。

 2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数43.89万元，比2020年执行数14.53万元，增加29.36万元，增长202.06%，主要因人员经费标准调整缴费基数增大，系统自动核定数增加。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）2021年预算数608.52万元，比2020年执行数463.31万元，增加145.21万元，增长31.34%。

（1）执业资格注册、资质审查（项）2021年预算345.55万元，比2020年执行数226.66万元,增加118.89万元,增长52.45%，主要是2020年二级建造师执业资格考试报考人数大幅增加，按照报考人数逐年递增的总体规律，2021年预算在去年报考人数基础上增加13.5%进行测算。

（2）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算262.97万元，比2020年执行数236.65万元，增加26.32万元，增长11.12%，主要是因人员经费标准调整，工资福利支出增加。

 4.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金（项）2021年预算数22.37万元，比2020年执行数19.58万元，增加2.79万元，增长14.25%，主要是人员经费标准调整缴费基数增大。

六、 2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出333.07万元，其中：人员经费301.67万元，主要包括：基本工资47.21万元、津贴补贴124.91万元、奖金14.34万元、机关事业单位养老保险缴费29.84万元、城镇职工基本医疗保险缴费16.22万元、医疗费27.67万元、其他社会保险缴费1.12万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出17.99万元、住房公积金22.37万元；公用经费31.4万元，主要包括：办公费5.6万元、水费3.5万元、电费3.5万元、差旅费2万元、公务用车运行维护费1.81万元、工会经费3.73万元、其他商品和服务支出11.26万元 。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为1.81万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.81万元（均为公务用车运行维护费，无公务用车购置费），公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算数较上年增长1.81万元，主要原因为去年我中心两辆公务用车均报废待处置，无法用车，不产生运行维护费用，对“三公”经费进行了调减。2021年有公车使用计划，故安排该项预算支出。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我中心2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2021年我中心机关运行经费财政拨款预算31.4万元，比2020年预算33.93万元减少2.53万元，降低7.46%。主要是按照中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，对一般性支出经费进行了压减。

（二）政府采购情况说明。

2021年度我中心无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年2月底，我中心公务用车实有数1辆，为一般公务用车且正在履行资产报废手续，等待财政厅批复。我中心无单位价值50万元以上通用设备或单位价值100万元以上专用设备。

（四）2021年预算绩效目标管理情况。

2021年我中心实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理13个，资金704.62万元，无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2021年度我中心无扶贫资金预算安排。

（六）政府债务情况。

2021年度我中心无政府债券资金安排。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。